Golden Soft

18-06-2021 por Dept. Comercial

Actualiza a la nueva versión de Golden .Net 3.19 desde la web de Golden Soft con tus claves de acceso, recuerda que debes tener el Servicio de Abonado en vigor para activar estos cambios.

Ponte en contacto con nosotros y te informaremos si el mantenimiento de tu ERP está vigente.

¿Que es Golden .Net?

Golden .Net es la gama de software erp basado en tecnología Microsoft .Net de Golden Soft.

Golden soft es un fabricante de software que dispone de aplicaciones de Gestión Comercial, Gestión Contable, Nóminas, TPV, Autónomos y enlaces con Prestashop para tiendas online y ecommerce.

Softnet Sistemas es distribuidor oficial de todas las aplicaciones de Golden Soft dando servicios de preventa, instalación, formación y soporte postventa.

Si realiza actividades de comercio electrónico, también disponemos de diseño web y fotografía de producto en nuestro coworking en alicante de la mano de Diseño y Foto.

Asimismo disponemos de servicio de mantenimiento informático a domicilio con atención en menos de 24h.

Como Actualizarse

Para realizar la actualización a este nueva versión, su ordenador debe tener una conexión a internet.

Si no tiene acceso a internet, puede ponerse en contacto con nuestro departamento técnico que le asesorará sobre como tener un acceso completo y totalmente seguro.

Al iniciar la aplicación le saltará un aviso indicándole que hay una versión disponible y si desea descargarla.

Recuerde que para cualquier actualización de los productos Golden Soft, es necesario er el único usuario con la aplicación abierta en ese momento.

Quien puede actualizarse

Para instalar cualquier actualización de los productos de Golden Soft, es necesario tener el servicio de abonado en vigor.

Si no lo tiene, o no lo sabe, póngase en contacto con nuestro departamento de software y se lo confirmaremos.

Tiene toda la infornación de contacto con nosotros:

Información de contacto

Incidencias y Mejoras desde la Versión 3.16 hasta la 3.19

Incidencia reportada por sus clientes.

General

Cliente: Softnet Sistemas, S.L

Herramientas – Diseñador de gestión
  • En los diseños de Ordenes de Producción no se estaba imprimiendo el campo Ficha articulo/Literal del código de barras, ni el de la cabecera ni el de las líneas.

Gestión

Cliente: Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos S.L.

Almacén – Artículos – Compras
  • Al intentar actualizar tarifas de compra o venta en artículos con atributos que además tuvieran una tarifa de venta calculada con origen último precio de entrada, mostraba el mensaje: El nombre de la columna «artículo» no es válido.
Almacén – Movimientos de almacén
  • En ocasiones ocurría que tras pasar un ticket a factura, luego en los movimientos de almacén tenían dos movimientos de salida, tanto el del ticket como el de la factura. Se revisan los procesos para tratar de evitarlo.

Cliente: Frutas Tonet, S.L.

Ventas – Albaranes – Etiquetas de movimientos
  • En algunos casos, al imprimir etiquetas de movimientos desde albaranes aparecía el mensaje de «valor de tiempo de espera caducado».

Mejoras

General

Administración – Usuarios
  • Se añade en el mantenimiento de usuarios, carpeta de Permisos, la columna de agente comercial para poder asociar un agente a cada usuario de la aplicación. Hasta ahora solo estaba disponible cuando se tenían activados los módulos de TPV o de Pedidos .NET.
    En consonancia con esto, se añade una mejora en la creación de los filtros de documentos de venta para que se pueda filtrar por Agente es igual al AGENTEACTUAL, poniéndolo entre almohadillas.
Archivo – Apertura empresa – Mover documentos siguiente empresa
  • Se añade un check que permitirá decidir al usuario en el proceso de mover documentos si quiere que se creen clientes, proveedores, artículos, agentes… no existentes en el año destino.
Asesorías y Gestorías – Fiscal – Parámetros de modelos
  • Se distribuyen los campos de parámetros de modelos en diferentes pestañas para que se visualicen correctamente en pantallas panorámicas.
Herramientas – Diseñador de gestión
  • Se añade el campo «Código 3 de 9» que permite imprimir el código de barras de la información comprendida en los campos nº de documento y su número de los documentos.
  • Se añaden los campos de la ficha del contacto para poderlos incluir en el diseño de las etiquetas de documentos.
  • Se añaden los campos «Código provincia» y «Provincia» tanto de la ficha del Empleador como de la ficha del Centro de Trabajo dentro de los diseños de nóminas.
  • Se añade como avanzado dentro del pie del ticket el campo «Total de de la comisión del ticket»
  • Se añade en el diseñador de gestión el campo «CIFSinMascara» para poder imprimir el CIF sin los caracteres de la máscara, aún teniendo activada dicha opción.
Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones
  • Se añade el campo «cuenta de cobro/pago» en la importación de cuentas contables.
  • Se añade la posibilidad de importar bienes de inversión.
  • Se añade el campo «Documentos adjuntos» en la importación de nóminas contables. Se podrán importar varios documentos separados por el símbolo «punto y coma»
Herramientas – Procesos programados
  • Se mejoran los procesos del programa permitiendo detener algunos de ellos. Hasta ahora había una limitación en algunos que impedía detenerlos.
    Se mejora también el funcionamiento de los mismos desde procesos programados permitiendo ejecutarlos desde el programador de Tareas de Windows incluso sin usuario logeado.
Modelos AEAT
  • Disponibles los modelos mensuales y trimestrales para el año 2021.

Gestión

Almacén – Artículos
  • Se amplía a más caracteres la búsqueda del desplegable del atributo «talla» en la ventana de alta de un nuevo código de barras.
  • Se añaden los campos «Stock por almacén» y «Stock alternativo por almacén» en los filtros de artículos para poder filtrar por el stock de un determinado almacén.
  • Se permite indicar en negativo los kilos del campo peso de la pestaña Uds.Medida del artículo.
Almacén – Inventarios
  • En los inventarios manuales se permite crear una vista propia donde se puede añadir la columna «Dif. Unidades»
Almacén – Movimientos de almacén
  • Disponible el filtro «Descuadre Unidades Serie/Lote» que mostrará aquellos movimientos de almacén donde no se haya detallado el desglose de unidades por serie/lote.
Compras – Procesos – Generar pedidos de compra (pedidos de venta)
  • En el proceso para generar pedido de compra desde pedidos de venta se añade mediante un check la opción de trasladar la analítica especificada en las líneas del pedido de venta.
Documentos
  • Se añade en las líneas de los documentos el botón «Insertar línea». Añadirá la línea por encima de la que se esté situado.
  • Se añaden los campos avanzados «Número de la línea» y «Número de la línea editable» disponibles para las vistas de las líneas de los documentos.
  • Se amplia el comportamiento de cambio de agente para que si se cambia en las líneas se apliquen también las condiciones especiales que haya de ese agente.
  • Se permiten crear vistas para las líneas de documentos con la columna «Unidades Alternativas» con la finalidad de que cuando se grabe algún artículo que trabaje con unidades de medida, se haga la correspondiente conversión de las unidades alternativas a las unidades base.
  • Se añade la posibilidad de ordenar las líneas de los documentos por «Artículo – Atributo 1» y «Artículo – Atributo 2»
  • Se añaden tanto en las condiciones como en la vista de los filtros de documentos los campos de la ficha de la forma de pago del documento.
  • Se permite automatizar el transportista en las direcciones del cliente/proveedor para trasladarlo a los documentos. En las direcciones de envío sin transportista se usará el de la dirección fiscal.
Informes – Ventas – Albaranes – Albaranes de venta
  • Se añade la posibilidad de sacar el informe con un «salto de página por cliente» cuando se saque el listado resumido y agrupado por cliente.
Producción – Órdenes de producción
  • Se permite la reserva de componentes por línea en las ordenes de producción.
Ventas – Albaranes de Depósito
  • Se añade el mantenimiento de «Albaranes de Depósito»
Ventas – Ticket BAI
  • Se ha realizado, en modo de pruebas, la integración de las facturas de venta con el sistema TicketBAI de la diputación foral de Guipúzcoa. Los clientes que deseen realizar pruebas o bien tengan pensado inscribirse de forma voluntaria en el sistema TicketBAI, pueden solicitarlo al departamento comercial.

CRM

Eventos de clientes – Llamadas
  • Si en el campo «Cliente» o «Contacto» está relleno un email, se buscará por dicho email al buscar el código del cliente.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 190
  • Se añaden nuevas subclaves según BOE de fecha 31/12.
Declaraciones Informativas – Modelo 347
  • En la generación del fichero para la presentación telemática se hace la correspondencia de los códigos del campo situación del inmueble existentes en Golden .NET 1, 2, 3, 4 y 5 a los existentes en Hacienda 1 , 2 , 3 y 4.
I.R.P.F. – Modelo 100
  • Se añade según Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre la «Reducción de carácter general»: El rendimiento neto positivo calculado podrá reducirse con carácter general en un 20%, alcanzando la reducción el 35% para actividades vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio.
  • Se incluye la posibilidad de aplicar la Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (Art- 32.2.3º de la Ley del Impuesto)
I.V.A. – Modelo 303
  • Al hacer el simil, se añade la posibilidad de elegir si se quieren imprimir «Todas las páginas», «Sólo las páginas rellenas», «Página actual» o » Una pagina».
Libros Registro del IVA e IRPF
  • Se añade en el formulario un desplegable que permite añadir una columna con las opciones: Ninguna, Número de Asiento (se deberá hacer previamente el proceso de renumerar nº de asiento) y Número de documento.

Contabilidad

Asientos
  • Se añade la columna «% IVA Ded» dentro de la ventana de bases imponibles para los asientos tipo factura recibida con clase 1 o 4.
    Si dentro del mismo asiento hay varias bases con clases distintas a las anteriores, dicho campo no será editable en ellas.
  • Se añaden campos avanzados para poderlos incluir dentro de la vista de un filtro y así poder controlar en los asientos de facturas recibidas los datos relativos al porcentaje de «no deducibilidad». Estos son: Cuotas deducibles, Cuotas no deducibles y % IVA deducible.
Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas
  • En el libro de facturas recibidas se añade la casilla «Detallar no deducibles» que desglosará en dos columnas las bases y cuotas no deducibles.
Mantenimientos – Movimientos bancarios
  • Cuando se marque hacer un asiento tipo vencimiento en el apartado de búsqueda se mejora el desplegable de selección de nº de remesa mostrando el importe total de la misma.
Regularizaciones y Cierre – Regularización de existencias
  • Si al hacer la regularización de existencias no existe o no es auxiliar alguna de las cuenta de contrapartida necesarias, se hará el asiento parcialmente y se mostrará un aviso.

Tesorería

Cobros – Remesas de cobros
  • Se actualiza la generación del fichero de confirming para el banco Santander a la versión 5.4 permitiendo ampliar el campo Mnemotécnico hasta 6 caracteres.
Mantenimientos – Situaciones de efectos
  • Se añade la posibilidad de establecer un prefijo para el documento contable desde situaciones de efectos.
Pagos – Pagos
  • Se amplia en el programa la posibilidad de dividir vencimientos provenientes de nóminas.
Pagos – Remesas de pagos
  • Se añade la dirección de correo electrónico del contacto principal de la ficha del proveedor, al fichero de la remesa cuando se utilice la normativa Confirming Caixa.
  • Se añade la dirección de correo electrónico del contacto principal de la ficha del proveedor, al fichero de la remesa cuando se utilice la normativa Confirming Santander.

Nóminas

Informes – Nóminas – Nóminas
  • Sacando el informe desde el año actual se permiten ver las nóminas de años anteriores.
Informes – Trabajadores – Registro salarial por sexo
  • Se actualiza el registro salarial por sexo según el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Informes – Trabajadores – Vacaciones
  • Se añade el listado de «Vacaciones» que muestra los días totales según convenio, las fechas de vacaciones disfrutadas, los días disfrutados y los días pendientes de disfrutar.
Seguridad Social – Tablas – Bases y tipos de cotización
  • Se incorporan las bases de cotización definitivas para el año 2021.
  • Se prorrogan las bases de cotización máximas y mínimas del 2020 para el año 2021.
Seguridad Social – Tablas – Salarios mínimos
  • Actualización SMI e IPREM 2021.
Trabajadores – Comunicación periodos actividad
  • Se añade el check «Filtrar por nº de ERE» que permitirá generar un fichero diferente por cada número de ERTE indicado en el proceso.
Trabajadores – Contratos de trabajadores – CONTRAT@
  • Se añade la posibilidad de generar el xml para «Comunicar el acuerdo de trabajo a distancia».
Trabajadores – Herramienta de registro retributivo
  • Se añade la generación del fichero Excel del registro retributivo.
Trabajadores – Incidencias de trabajadores
  • Según Real Decreto Ley 11/2021 de 27 de Mayo, se añaden nuevos tipos de ERTE y nuevos tipos de inactividad.
  • Se añaden las nuevas exoneraciones para los ERTES de Febrero a Mayo del 2021.
    Se añaden nuevos tipos para la mecanización de inactividad.

Autónomos

Mantenimientos – Tablas – Epígrafes en Módulos
  • Se actualizan los módulos e índices para actividades agrícolas.

TPV Táctil

Configuración – Configuración captura
  • Se mejora la captura de stocks del TPV Táctil mejorando la velocidad a la que se muestran los datos cuando existe un gran número de atributos.

Incidencias

Común

Formas de pago
  • Se permitía marcar erróneamente más de una forma de pago como «habitual», aunque realmente al refrescar o cerrar y abrir el mantenimiento de nuevo sólo se quedaba marcada una.
Ref. Catastrales
  • Para las empresas del 2020 se actualiza el código de situación del inmueble para adecuarse a las novedades del modelo 180 (identificación por separado de los inmuebles del País Vasco y la diputación foral de Navarra)

General

(Sin Titulo)
  • Si al entrar al programa muestra el mensaje: Error en la inicialización del sistema de configuración, se borrará el directorio temporal «Golden_soft» de la carpeta del usuario de Windows y se reiniciará la aplicación de forma automática.
Administración – Empresas – Importación de Contaplus
  • En la importación desde Contaplus, los bienes de inversión que estuvieran dados de baja se importaban erróneamente sin fecha de baja.
Administración – Empresas – Importación de Sage Murano/200/Despachos y Logic SQL
  • En la importación desde SAGE 200 no se traspasaban los nombres de las cuentas contables.
Administración – Permisos
  • Tras crear un nuevo permiso no salía disponible para ponerlo en la casilla de «permisos de aplicación» del usuario, hasta que no se cerraba y abría de nuevo el programa.
Archivo – Apertura empresa – Actualizar apertura
  • Al actualizar la apertura de una empresa, si se dejaba solo marcada la casilla de «Actualizar periodos trabajadores» mostraba el mensaje «selecciona los datos que desea actualizar».
  • Al generarse el inventario de apertura si se tenían artículos con el mismo número de serie solo se pasaba uno de ellos.
Archivo – Parámetros empresa
  • Teniendo activo el parámetro «Pasar adjuntos contabilidad» y «Contabilizar automáticamente facturas del diario», si en una factura ya contabilizada se generaba un nuevo PDF con un nuevo diseño, al guardar no se adjuntaba al asiento.
Asesorías y Gestorías – Fiscal – Parámetros de modelos
  • Si desde Asesorías y Gestorías se indicaba que una empresa estaba inscrita al SII, al guardar mostraba el mensaje: «El índice estaba fuera del intervalo»
Asesorías y Gestorías – Laboral – Procesos
  • Al imprimir las nóminas desde Asesorías y Gestorías de todas las empresas a la vez, no siempre salía rellenado ni el CIF de la Empresa, ni el DNI del Trabajador.
Asesorías y Gestorías – Modelos
  • Al recalcular el 130 de una empresa con socios desde Asesorías y Gestorías mostraba el mensaje: El índice estaba fuera del intervalo. Debe ser un valor no negativo e inferior al tamaño de la colección. Nombre del parámetro: index
  • Desde la versión 3.17.08 en asesorías y gestorías, al crear un modelo 347, 349,180 o 190 mostraba el mensaje: «El índice estaba fuera del intervalo»
Auditoría
  • Se revisa la auditoría de los documentos porque se veían erróneamente registros de años anteriores.
Filtros
  • Al cambiar de filtro en empresas que tengan enlazados años anteriores mostraba el mensaje: Key not found. Nombre del parámetro: key
  • El crear un filtro en el mantenimiento de Cuentas contables con el campo «Régimen de IVA» se mostrará un desplegable para poder seleccionar el valor.
Herramientas – Diseñador de gestión
  • Tras copiar y pegar un texto que tuviera varias líneas con intros en la propiedad «texto» del campo texto libre no se respetaba el formato, salía todo en una única línea.
  • Cuando en un diseño se tenía añadido el campo «número de la línea», cada vez que se visualizaba el documento (vista preliminar) iba aumentando el número de la línea progresivamente.
  • En los diseños de documentos de venta, el campo unidades de la carpeta «Línea del documento – series lotes servicios» no se imprimía con el separador de miles.
  • Desde la versión 3.15.54 al imprimir el número de línea de los documentos este se reiniciaba cada nueva página.
Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones
  • En la importación de asientos no se estaban enlazando los apuntes a su factura cuando se utilizaba en el diseño el campo «Usar numero de la factura».
  • En la importación de asientos tipo GA mostraba erróneamente el mensaje «introduzca una actividad existente» aunque ésta viniera indicada.
  • Si se importaban asientos contables con el campo «numero de factura para localizar» y «usar numero de documento de la factura o asiento»=»F» teniendo marcado «numero de documento automático», importaba el primer apunte asociado a la factura ya existente pero el resto los generaba con siguiente numero de documento y sin asignar a la factura como asientos independientes.
  • Si se intentaba hacer una importación del tipo tarifas de proveedor y no se añadía el campo «Proveedor» mostraba un mensaje indicando que dicho campo era obligatorio cuando en la lista de campos disponible no aparecía como obligatorio.
  • Se amplía la longitud del campo «Fichero» en el Diseño de importación, ya que si la ruta era muy larga mostraba el mensaje: «El campo es demasiado pequeño para la cantidad de datos que intenta agregar»
Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos
  • Al importar ordenes de producción con artículos que tienen trazabilidad, los campos libres que estuvieran rellenos en la ficha de la misma se quedaban en blanco.
Modelos AEAT – Modelo 145
  • En el modelo 145 no se estaban incluyendo los descendientes en el apartado «menores de 25 años».
Personalizar la barra de herramientas
  • Si se entraba desde el menú de «Ver – Personalizar» a cambiar las opciones de «Mis Favoritos» no se guardaban, aunque si desde el enlace del texto «Personalizar»
Remoto – Enviar datos
  • Al recibir un intercambio de remoto con series/lotes no se actualizaba el stock de los mismos en los almacenes correspondientes. Era necesario hacer una regeneración de stocks.
Remoto – Recibir datos
  • Al recibir un envío de remoto, cuando un pedido tenía una serie existente en otro tipo de documento, se modificaban las unidades servidas o recibidas.

Gestión

Almacén – Artículos
  • Tras cambiar el orden de los valores que hay dentro de los grupos de talla y color, en el apartado foto de la ficha del artículo se seguía viendo el orden con el fueron dados de alta.
  • Si estando en la pestaña «varios» se hacía más pequeña la parte de la ficha del artículo el campo libre 5 se iba haciendo más estrecho hasta quedar en la mitad del tamaño normal comparándolo con los otros campos libres.
  • Si en Artículos – Almacén – Stock se marcaba la opción de Mostrar solo con stock, al cambiar a otro artículo no se mantenía dicha opción seleccionada.
  • No se quedaba guardado el dato que se rellenará en el campo «Referencia interna» de la ficha del artículo.
  • Si desde la ficha del artículo se entraba a la pestaña Compras y se modificaba el precio de una tarifa al guardar se quedaba a cero cuando el proveedor de dicha tarifa tenía como divisa «EUR» en vez de blanco.
  • Si en una importación de artículos estaba añadido el campo «Formato del código de barras» y para él se traían valores incorrectos no se avisaba al finalizar la importación pero luego al ir a la ficha del artículo mostraba el mensaje: InvalidArgument= el valor de «x» no es válido para ‘SelectedIndex’
  • Al aplicar en el mantenimiento de artículos un filtro donde se hubiera añadido a la vista la columna «foto» mostraba el mensaje: No puede haber ningún campo de tipo Memo, OLE o Hyperlink Object en el argumento de agregado (AR.[Foto]).
  • Al buscar en artículos por «Ubicación está vacía» salían todos los artículos, aunque algunos no tuvieran una ubicación indicada.
  • En la pestaña almacén/extracto, se permite ordenar por más de una columna manteniendo la tecla Shift presionada. Se ordenará en el orden en el que se hacen los click en las columnas.
Almacén – Artículos – Compras
  • Están dando de alta una tarifa de compras desde un artículo y a pesar de que la divisa habitual asociada al proveedor tiene más de 2 decimales en los precios, en el campo Precio de compra en divisa solo le deja poner 2 decimales.
Almacén – Grupos de ATRIBUTO1
  • Al intentar modificar el valor de un grupo de atributo mostraba el mensaje: No se puede establecer Ultima Modificación.
Almacén – Intercambios de almacén
  • Si se metía un artículo con lotes en un intercambio y antes de guardar el documento se entraba en la ficha de series/lotes de la línea mostrábamos como unidades disponibles una menos de las que realmente había. Una vez que se guardaba el documento ya si mostrábamos las correctas.
  • Al añadir una segunda línea del mismo articulo con lotes en un intercambio de almacén aparecía disponible una unidad del lote menos de las realmente disponibles.
Almacén – Inventarios
  • Tras modificar el precio de un artículo en un inventario de apertura se regeneraba el stock, pero al volver a dicho inventario seguía el precio anterior.
Almacén – Movimientos de almacén
  • Si existía una entrada y una salida de un proveedor y un cliente que tuvieran el mismo código, al añadir las columnas de «código cliente» y «código de proveedor» dentro de movimientos de almacén se rellenaban ambas.
Almacén – Movimientos Series/Lotes
  • Al generar pedidos de venta desde el mantenimiento de series/lotes se generaban erróneamente aquellos correspondientes a clientes que están inactivos.
Almacén – Trazabilidad
  • En el listado de trazabilidad aparecía la fecha de caducidad como «fecha captura» aunque la trazabilidad fuese genérica.
    Además si los movimientos se habían creado de forma manual no se mostraba la información del cliente/proveedor.
  • Si desde un ticket cerrado sin cliente existe algún artículo con trazabilidad, al asignar cliente, no se estaba actualizando la ficha de la trazabilidad con dicha información.
Compras – Albaranes
  • Al pasar un pedido de compra a albarán o al crear un albarán nuevo, en la ventana de asignación de lotes, si se indicaba la raíz del lote y se pulsaba F9 ofrecíamos el primer lote correlativo correctamente, pero al hacer lo mismo con las demás líneas ofrecía el mismo nº para todas aunque los artículos fueran distintos.
    Ahora la numeración irá consecutiva teniendo en cuenta el prefijo.
Compras – Facturas
  • Al contabilizar facturas desde gestión a una actividad exenta mostraba el mensaje «falta cuenta de IVA» cuando no es necesaria dicha cuenta ya que se debe contabilizar como mayor gasto.
  • Al contabilizar una factura con IVA desde gestión en una actividad exenta, a la cual tiene que llevar la base más IVA a la cuenta de gasto, si había diferente cuenta de gasto por artículo el importe del IVA lo sumaba todo a la primera.
  • Al dar alta una factura de compras no se esta informando el nombre comercial en la dirección.
  • Cuando tenemos un albarán con ubicaciones que procede de un pedido y lo facturamos, se estaban perdiendo las ubicaciones de las líneas del albarán aunque éstas continúaban en la factura.
Compras – Procesos – Pasar a histórico facturas de compra
  • Si en una empresa con una actividad exenta de IVA, se contabilizaba una factura de compra de una adquisición intracomunitaria mediante su paso al histórico, se generaba el asiento descuadrado.
Compras – Procesos – Pasar facturas de compra de histórico a diario
  • En la ventana del proceso se indicaba incorrectamente si se quería eliminar el asiento de cobro automático, cuando en compras debe decir «asiento de pago».
Compras – Proveedores
  • En las tarifas de compra no se ordenaba correctamente al pulsar sobre las columnas de P.Compra o Precio Neto .
  • Al entrar en Proveedores – Tarifas de compra no ordenaba correctamente las tarifas por la columna de precio.
  • Desde la versión 3.17.6 al entrar en Proveedores – Tarifas de compra no dejaba ordenar las tarifas por la columna de precio.
Documentos
  • No se podían visualizar los documentos adjuntos en cualquier documento y si se intentaba abrir la ubicación del archivo mostraba el mensaje: «El sistema no puede encontrar el archivo»
  • Al incluir en la línea un artículo cuyo stock estuviera por debajo de la unidad, en la ventana de la captura avanzada de atributos no salía disponible el check de «mostrar con stock disponible»
  • Al entrar al seguimiento de la línea o del documento en un pedido de venta/compra mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
  • Cuando se agrupan varios vencimientos en uno y se hace el cobro del vto agrupado, en las correspondientes facturas aparecen sus vencimientos en azul como cobrados, resta sus importes de la cantidad «Pendiente de Cobro» pero no lo agregaba al campo «Suma de Cobros».
Documentos – Envío de emails
  • Si se hacía un envío de documentos teniendo configurado en parámetros que el envío fuera a la persona autorizada de la dirección de envío, aunque la hubiera, mostraba el mensaje: El cliente no cumple con las condiciones marcadas.
Informes – Almacén – Artículos – Estadística de artículos de venta
  • A diferencia de otros listados de estadística, el informe de estadística de artículos de venta estaba ignorando los artículos inactivos.
Informes – Almacén – Artículos – Inventario oficial
  • Al sacar el informe inventario oficial mostraba el mensaje: «La columna ‘AlmConUbicaciones’ no pertenece a la tabla» .
  • Si se sacaba el listado marcando «mostrar ubicación» salían sin determinar unidades que no existían.
Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Etiquetas de movimientos
  • Al imprimir las etiquetas «por unidades» si estas son negativas imprimir tantas como unidades negativas haya.
Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Movimientos por cliente
  • Al sacar el informe detallando por talla y color, si el artículo tiene una descripción larga se montaba encima de la columna de Talla.
Informes – Almacén – Movimientos Series/Lotes – Extracto de series/lotes
  • En el listado no salía el nombre del cliente si la serie/lote estaba asociada a la línea de un ticket.
Informes – Compras – Proveedores – Estadística de proveedores (Periodos)
  • Si se sacaba un listado de estadística de proveedores por periodos en el año actual, pero de meses del año anterior no salían las unidades cuando si había.
Informes – Producción – Escandallos
  • En algunos casos no coincidía el valor de la columna precio medio del listado con el que se veía en la ficha del artículo, que era el correcto.
Informes – Producción – Etiquetas de series/lotes de órdenes de producción
  • Se añade el check «Incluir etiquetas de montaje» para que se pueda seleccionar si se quiere o no imprimir las etiquetas de series/lotes de los componentes.
Informes – Ventas – Clientes – Cartas de clientes
  • Si en el pie del diseño estaba escrito un email o una dirección web al tratar de hacer el envío mostraba el mensaje: Error de sintaxis, falta operador en la expresión de la consulta. No se han especificado valores para algunos de los parametros requeridos.
Informes – Ventas – Clientes – Facturado a clientes
  • En el listado de Facturado a clientes no se estaba descontando la comisión del beneficio.
Informes – Ventas – Facturas (Histórico) – Diario de venta (Histórico)
  • Si en el listado de facturas de venta del histórico se establecía como orden personalizado el CIF subiéndolo a la primera posición, cuando se sacaba el listado agrupando por cliente no respetaba dicho orden sino que lo sacaba ordenado por código de cliente.
Informes – Ventas – Pedidos – Pedidos de venta pendientes por artículo
  • Al sacar el informe del listado de pedidos de venta pendientes por artículo acotando por fechas del ejercicio 2021, en la columna de Stock no mostraba el stock actual del artículo.
Producción – Órdenes de producción
  • Si se seleccionaba una orden de la lista donde sólo los componentes tuvieran control de lotes, al intentar imprimir etiquetas de series/lotes mostraba el mensaje: No hay datos que cumplan la selección.
  • Si se realizaba una orden de producción con unidades en negativo que tuviera ubicaciones en el extracto del artículo no aparecía la ubicación, se mostraba la ubicación «Sin Determinar»
  • Se añade al diseñador de gestión el campo «fecha de caducidad» del artículo de la cabecera la orden de producción.
Ventas – Albaranes
  • Desde el seguimiento de los albaranes no estábamos mostrando las facturas del histórico asociadas.
Ventas – Clientes
  • Se permite añadir en las vistas como nueva columna el campo «Gastos» visible en la pestaña de Estadística.
  • Al añadir en el mantenimiento o en la vista de un filtro la columna IBAN entrando en «Contabilidad – Ficha cuenta contable – Forma de pago – Datos bancarios» mostraba el mensaje: Falta el enlace tabla en Interno.MDB entre clientes y cuentas.
  • Si desde la empresa del año actual, se intentaba generar un pedido de venta desde la ficha del cliente pestaña CRM – Servicios, mostraba el mensaje: la serie no existe.
Ventas – Clientes – Actualizar datos contables
  • Si el cliente no tenía asignada una cuenta contable y se realizada el proceso de «Actualizar datos contables», la cuenta no se rellenaba.
Ventas – Condiciones Especiales
  • En condiciones especiales al marcar aplicar precio por formula solo estaban disponibles 2 decimales para el campo importe a incrementar o decrementar aunque la divisa EUR estuviera configurada con más de 2 decimales en precios.
Ventas – FacturaE
  • Para empresas sujetas a IGIC, se revisan los textos que hacen referencia a la ley de exención que aparece en el fichero de la factura electrónica.
  • Si en los campos descripción o características del artículo se había pegado un texto con caracteres extraños al moverse a la pestaña FacturaE mostraba el mensaje: «Valor hexadecimal 0x000 es un carácter no valido»
  • En una empresa donde esté parametrizado que se «contabilicen facturas del diario» si se creaba una factura electrónica y antes de guardar se entraba en la pestaña FacturaE, luego ya no se contabilizaba.
Ventas – Facturas
  • Teniendo activada la vista de cabecera «Facturas contado», al posicionarse en una factura negativa mostraba el mensaje: El argumento especificado está fuera del intervalo de valores válidos. Nombre del parámetro: Value debe estar comprendido entre los valores definidos en 0 y 100″
Ventas – Pedidos
  • Al generar un pedido de compra desde un pedido de venta, en el seguimiento del pedido de venta no quedaba registro del pedido de compra.
  • Si existían documentos con igual serie/número en el año actual y en el año anterior, al entrar en el seguimiento del documento o de la línea se mostraban los de ambos años.
    Ahora sólo lo mostraría en caso de que además de la serie y el número también coincidiera el contador interno.
  • Si te posicionabas en un pedido de venta que está parcialmente servido en facturas del año anterior, al pasar a la pestaña de cobros mostraba el aviso: El documento «Serie y nº de la factura del año anterior» no existe.
  • Teniendo una vista propia para las líneas del pedido, si se daba de alta uno nuevo y se marcaba el check de «IVA incluido» el orden de las columnas de la vista se cambiaba.
Ventas – Procesos – Facturar albaranes de venta
  • Al facturar un albarán de venta, no quedaba registrado en su seguimiento la factura asociada cuando existía un albarán con la misma serie/número que la factura que se había generado.
Ventas – Procesos – Pasar a histórico facturas de venta
  • Si en una factura de venta se indicaba manualmente el tipo 7b y la casilla 61, al pasarla a histórico no se marcaba en otros datos de asiento el check de casilla 61 (303).
  • Al pasar a histórico facturas del 2020 que tuvieran entregas a cuenta con fecha de cobro 2021 generaba erróneamente un asiento de cobro en blanco en la empresa del 2020. En este caso debe hacerse el cobro de la entrega a cuenta de forma manual desde la contabilidad de 2021.
  • Al intentar pasar facturas con total cero al histórico mostraba el mensaje: «Intento de dividir por cero».
Ventas – Proyectos
  • Si en el proyecto estaba enlazado algún documento donde hubiera alguna línea con un artículo no sujeto a IVA, el importe de dicha línea no se veía sumado en la columna «ingreso o gasto» de la pestaña resumen.
  • Si desde una oferta de ventas que tiene un artículo en montaje y un proyecto asociado, se hacía doble click sobre el código del proyecto mostraba el mensaje: «Error de conversión al convertir el valor varchar ‘OM/xxx’ al tipo de datos int.
Ventas – Tarifas de venta
  • Si en el listado de artículos de la tarifa se tenía marcado el botón «mostrar sólo con precios» se estaban mostrando erróneamente junto con los demás, los artículos que tenían precio pero estaban inactivos.

CRM

Acciones – Actividades comerciales
  • Al dar de alta una actividad comercial desde la ficha del cliente en empresas con enlaces a años anteriores mostraba el mensaje de «Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto»
Acciones – Incidencias
  • Si desde una incidencia en la que se ha generado el PDF, se pinchaba con el botón derecho del ratón sobre el PDF y se seleccionaba la opción de «Copiar al portapapeles» o «Abrir la ubicación del archivo» mostraba el mensaje: «El sistema no puede encontrar el archivo Incidencias2021-03-22…. . pdf».
  • Al dar de alta una incidencia de ERTE, IT o AT salían las bases de cotización a cero, porque no existía aún la tabla provisional de bases de cotización para el año 2021.
Calendario
  • Al crear una tarea en empresas que tuvieran enlaces a empresas de años anteriores mostraba el mensaje: «Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto»
  • Si estando con el filtro «Mis asuntos pendientes» se finalizaba una tarea, era necesario refrescar con el botón del programa para que desapareciera del filtro.
Informes – Clientes – Servicios
  • Aunque se marcara «ver vigentes» mostraba los servicios que no lo estaban.
Mantenimientos – Proyectos
  • Cuando desde un proyecto se hacía doble click sobre un documento asociado que se encuentra en un año anterior, en lugar de abrirse el documento, se abría una ventana en blanco.
  • En resumen dentro del proyecto están saliendo las órdenes de producción de los pedidos aunque estos ya estén realizados y también sale el del albarán duplicándose.
    Al generar un pedido asociado a un proyecto con una orden de producción de montaje al generar la orden desde ahi y luego pasar el pedido a albaran se le duplican las ordenes de produccion.
  • Al entrar en la pestaña resumen de un proyecto, donde todos los documentos enlazados tienen sus líneas como «no iva» mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
Procesos – Usuarios no disponibles
  • Al abrir la ventana del proceso muestra por defecto los usuarios No disponibles, si se marcaba mostrar usuarios disponibles y se desmarcaba mostrar usuarios No disponibles seguía mostrando solo los No disponibles.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 180
  • Modelos – Declaraciones Informativas – Modelo 190
    Al imprimir los certificados desde el modelo 180/190 mostraba el mensaje: No se han encontrado ficheros para los CIF:XXXXXX.
Declaraciones Informativas – Modelo 190
  • En perceptores con clave G01 se generaba el certificado en blanco.
  • Al enviar por mail los certificados seleccionando la opción «un correo a la empresa con todos sus perceptores» mostraba el mensaje: no se ha enviado ningún certificado y no se enviaban.
  • Se quita la opción de generar declaraciones complementarias de los modelos 180, 190 y 347 desde el ejercicio 2019 en adelante, y del modelo 349 desde el ejercicio 2020 en adelante, manteniéndose la opción de hacer declaraciones sustitutivas.
  • Al generar el modelo 190, la dirección de email que se trasladaba a los datos de envío de algunos perceptores no salía completa.
Declaraciones Informativas – Modelo 347
  • No se estaban creando en la pestaña de cartas del modelo 347 los registros de aquellos declarados que tuvieran importes negativos.
  • Al tratar de enviar el modelo 347 por email se permitía marcar una casilla que ya no existe «Impreso Modelo» y si se marcaba mostrábamos el mensaje: «No tiene generada la impresión»
  • Modelos – Declaraciones Informativas – Modelo 190
    Modelos – Declaraciones Informativas – Modelo 180
    Al imprimir las cartas del 347 o los certificados del 180 y 190 no se imprimían en el mismo orden en el que están los declarados en el modelo.
  • Al intentar recalcular el modelo 347 en una empresa de autónomos mostraba el mensaje: «No hay más archivos»
  • Si desde Asesorías y Gestorías se daba de alta un modelo «sin empresa», al ir a la pestaña inmuebles mostraba el mensaje: Índice fuera del intervalo. Debe ser un valor no negativo e inferior al tamaño de la colección. Nombre del parámetro INDEX.
Declaraciones Informativas – Modelo 349
  • Cuando existe un abono en el periodo anterior, en el siguiente debe aparecer en la columna de Base declarada la cantidad de la casilla base rectificativa y no la cantidad de la factura original.
  • No se podía asignar el nº de documento a rectificar en una factura, cuando correspondía al mismo periodo de la factura rectificativa, aunque dicho periodo fuera de un ejercicio anterior.
  • En el modelo 349 del mes de febrero se mostraban rectificaciones de enero poniendo como ejercicio 2020 en vez de 2021.
  • Se revisan los enlaces de los documentos rectificados tras la apertura del nuevo año.
  • No se estaban calculando bien los importes rectificativos cuando una empresa pasaba a tributar mensualmente y se rectificaban facturas intracomunitarias de periodos trimestrales anteriores.
I.R.P.F. – Modelo 100
  • Se amplia el mantenimiento de actividades, pestaña IRPF, para indicar el personal asalariado del año anterior y del actual y así poder calcular el coeficiente de minoración de empleo por incremento de personas empleadas.
    Además si se aplica el coeficiente por incremento de personal se tiene que disminuir el de tramos.
  • Al calcular el modelo 100 en una empresa del 2020, se veía la carátula del modelo del 2019.
  • En empresas con prorrata, si alguna de las actividades tenía fecha fin, al calcular el 4T del IVA y modificar el porcentaje de prorrata definitivo el programa intentaba crear los asientos de ajuste de prorrata por cada actividad, pero el proceso se detenía en la actividad finalizada.
    Además el/los asientos generados se creaban en negativo y se llevaban erróneamente también en negativo a la casilla 217 del modelo 100.
  • Al entrar a calcular el modelo mostraba el mensaje: El índice estaba fuera del intervalo. Debe ser un valor no negativo e inferior al tamaño de la colección. Nombre del parámetro: index
I.R.P.F. – Modelo 130
  • Si existían facturas con recargo de equivalencia, al calcular el modelo 130 mostraba el mensaje: «No se puede encontrar la columna XXXXXX». Siendo XXXXXX el nº de documento.
  • Cuando se calculaba una liquidación complementaria del modelo 130 mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato. BeginEdit() permite la creación de nuevos datos en esta fila.
  • En empresas con socios estaba saliendo una cantidad en la casilla 06 retenciones a cuenta cuando no existían facturas emitidas con retención.
I.R.P.F. – Modelo 131
  • Si en la empresa del año 2020 se marcó en la actividad la casilla «Inactividad por Covid» al aperturar el año 2021 se marcaba internamente la casilla «Por temporada» y ésto provocaba que se hiciera dicho cálculo en el modelo 131.
  • No se estaba aplicando la reducción establecida en el Real Decreto-Ley 35/2020, de 22 de diciembre de 2020, para los epígrafes 651.4, 652.2, 652.3, 642.3 y 647.2.
I.V.A. – Modelo 303
  • Al recalcular un modelo 303 mensual mostraba el mensaje: «La columna contrapartida NIF no pertenece a la tabla»
  • En empresas en SII, al calcular/recalcular el modelo 303 con la validación activada desde parámetros de modelos se mostraba el mensaje: «Se han producido errores en la validación SII: no se han especificado valores para alguno de los parámetros requeridos»
  • Si el resultado de la liquidación del primer trimestre era «Cuota Cero» al generar el asiento de liquidación no se llevaba el importe de la casilla 78 a la cuenta 4700 » H.P, deudora por IVA»
  • Al modificar a mano el modelo 303,el resultado (casilla 69) se actualizaba visualmente pero no se guardaba internamente, de forma que al presentar el fichero se producían errores en la presentación.
  • No se estaba aplicando la reducción de porcentaje de ingreso a cuenta Artículo 9.1 Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre de 2020, en los epígrafes 722 BIS y 691.9.BIS.
  • Si la empresa esta en el registro de devolución mensual, no se estaba llevando la cantidad a compensar del mes anterior a la casilla 78 cuando el modelo de este mes también tenía un resultado negativo.
  • Si en el cuarto trimestre del 2020 existía una declaración complementaria, al calcular el primer trimestre del 2021 se llevaba erróneamente el importe de la misma a la casilla 70 de la página 3.
  • Aunque en una factura recibida de compra de un bien de inversión (clase 4) se le había indicado que solo es deducible el 50% de la cuota de IVA, al calcular el modelo 303 se llevaba como deducible toda la cuota.
  • Según el artículo 9 del Real Decreto-ley 35/2020 de 22 de diciembre de 2020, para el 1T del 2021 la reducción por Covid-19 no se llevará al apartado de reducciones de la pagina 2 sino que se reducirá el porcentaje de ingreso a cuenta en un 35% o 20% según corresponda por epígrafe.
  • Al calcular el modelo 303 los datos de los tipos 10 y 4 se estaban sumando en la casilla del tipo 10.
  • Se revisa el resultado de la prorrata en el 4T cuando se rellena manualmente el % definitivo al calcular el modelo.
  • Cuando el modelo teniendo cuotas devengadas y soportadas daba un resultado igual a cero, se marcaba erróneamente la casilla de «sin actividad».
  • El cálculo del 1% de los gastos de difícil justificación en actividades en Régimen de IVA simplificado se estaba aplicando incorrectamente sobre las cuotas devengadas tras reducir el % especial del 9.1 Real Decreto-ley 35/2020, cuando ha de aplicarse antes de dicha reducción.
  • Si se tenía creada la misma actividad en régimen simplificado dos veces, porque había causado cese y alta posteriormente, no se estaba rellenando en el 4T del modelo 303 el apartado «Exclusivamente a cumplimentar para aquellos sujetos exonerados de la declaración anual del IVA»
  • Se revisa el redondeo del ajuste de la prorrata calculado para el 4T del modelo 303, con el fin de no mostrar un resultado distinto a la suma de los ajustes por actividad.
  • En el modelo 303 estaba llevando las facturas emitidas tipo 7A (con NOI y sin marcar la casilla 61) a la casilla 84 cuando debe hacerlo a la casilla 93.
  • Si la empresa estaba sujeta al criterio de caja, en la casilla 81 de la página 3 estaba saliendo duplicado el valor de las ventas.
I.V.A. – Modelo 390
  • En la casilla 97 de la pagina 6, llevaba el importe a compensar de la declaración del 1T del 303 en vez de la del último trimestre.
  • En empresas con año partido al calcular el modelo 390 o una complementaria de él mostraba el mensaje: “El modelo no existe».
  • En una empresa con varias actividades, en la página 1 del modelo 390 no se registraban las actividades por orden de mayor a menor importancia en volumen de operaciones.
  • No se estaban incluyendo en la casilla 232 de la hoja 7 las facturas recibidas no deducibles de clase 0 y S.
  • Al generar el fichero de presentación telemática no estaba llevándose el importe de la reducción según el artículo 9.1 del RD 35/2020
  • Se estaban sumando incorrectamente en la casilla 95 las cuotas a compensar de los modelos 303 normales y los complementarios si los hubiera.
  • En los epígrafes del 390, punto 3 de la página 1 (datos estadísticos) no se permitía poner más de 4 caracteres en el epígrafe.
Impuesto Sociedades – Modelo 200
  • Al calcular el impuesto de sociedades del año 2019 no estaba rellenando las casillas desde la página 7 en adelante.
  • No se estaban trayendo del modelo del año anterior los datos relativos al apartado de representantes, relación de administradores y participaciones de personas o entidades en la declarante.
  • Si estaban hechos los asientos de regularización y cierre no se llevaban los datos de balances al modelo.
  • No se estaba rellenando la casilla 00199 de la página 5 correspondiente al resultado del ejercicio.
Impuesto Sociedades – Modelo 202
  • Al calcular el modelo con el tipo de calculo B1 no recogía correctamente el porcentaje de la casilla 17.
Libros Registro del IVA e IRPF
  • Cuando se sacaba un libro registro de IVA e IRPF marcando «Compras y gastos» en los registros que eran amortización de bienes de inversión no salía rellena la columna «Fecha Expedición».
  • Si se sacaba el libro de «Registro de IVA e IRPF» marcando solo las opciones de IVA de facturas emitidas o recibidas no se informaban las columnas «Tipo» y «Grupo o Epígrafe» dentro del apartado actividad.
Otros – Modelo 1001
  • Cuando se tienen enlazados años anteriores, al moverse por las páginas del 1001 del año actual, se veían los datos de la página 1 en las sucesivas.
  • Si se pinchaba en el botón generar PDF y en la ventana emergente se marcaba «imprimir directamente en la impresora», no se imprimía sino que generaba y abría un PDF.
  • Al pulsar en llevar al D2 se usará el ejecutable el del ejercicio en curso y si no lo encuentra se buscará el del ejercicio inmediatamente anterior.
  • Si estaban hechos los asientos de regularización y cierre no se llevaban los datos de balances al modelo.
  • Si según se abría la empresa se calculaba el modelo 1001 al pinchar en el botón «Fichero D2» salía erróneamente la opción de «Generar XBRL»
Sistema Información Inmediata (SII)
  • Si un asiento de factura recibida estaba ya grabado con la clase de operación 1, al cambiarlo a la clase 2 mostraba el mensaje: El registro ya no es válido. Otra ventana o en red local se ha eliminado o cambiado.
  • En facturas recibidas con inversión del sujeto pasivo, se estaba informando incorrectamente el total de factura incorporando las cuotas de iva deducible, provocando un error de contraste con la factura emitida presentada por el proveedor que no incluye la cuota de iva ni el total.
  • Al registrar una factura con la clave 08 – Operaciones sujetas al IPSI/IGIC y subirla al portal de Hacienda mostraba el mensaje: Solo puede estar cumplimentado la base imponible del bloque Desglose IVA.
  • Se revisa el campo cuota deducible en las factura recibidas de compensación agraria.
  • Desde la versión 3.16.01, en empresas sujetas al SII al calcular el modelo 303 todas las facturas enviadas al SII aparecían con advertencia de diferencia de bases.

Contabilidad

Analítica – Cuentas Analíticas
  • Si desde una factura de gestión se establecía una cuenta analítica a alguna de las sus líneas, al contabilizarla el resto de las líneas no generaban desglose analítico en el asiento, aun teniendo la cuenta raíz el desglose establecido.
Asientos
  • Si la cuenta contable no tenía ningún contacto principal, al darle a generar apuntes en los asientos de tipo factura mostraba el mensaje: Índice fuera de los límites de la matriz.
  • Al pinchar en libros SII desde al apartado otros datos del asiento mostraba el mensaje: No se han especificado valores para algunos de los parámetros requeridos.
  • Desde la versión 3.18.20 en empresas nuevas o reparadas al dar de alta asientos con los tipos FE o FR mostraba el mensaje de que «no existe el control para el campo CodigoImpuesto».
  • Se modifica la validación de la casilla de Fecha de operación=Fecha de devengo de Otros datos en los asientos de Facturas Emitidas quedando habilitada siempre que la fecha de operación indicada sea igual o posterior a la fecha de factura y no a la fecha del asiento como se hacía hasta ahora.
  • Si en un asiento de factura ya grabado se modificaba la cuota del IRPF y se le daba de nuevo a generar apuntes, se eliminaba el apunte correspondiente a la cuenta de IVA.
  • Se permite incluir en una misma factura bases con tipo de operación 1 y 4.
  • Al pasar al histórico facturas con tipo de operación 1 en otros datos del asiento aparecía la casilla 61 (mod303) como activada.
  • Al hacer un asiento de pago de una factura correspondiente a un proveedor sujeto a criterio de caja mostraba el mensaje: la columna tipo no pertenece a la tabla.
  • Desde la versión 3.17.24 si se accedía a la pestaña «Archivos» de los asientos y se ponía el ratón encima del fichero adjunto mostraba el mensaje: No se admite el formato proporcionado de la ruta de acceso.
  • Al hacer asientos de tipo AN sucesivos se iba modificando el ancho asignado a la columna Título y a la de Concepto, haciéndose más anchas o más estrechas de manera alternativa.
  • Al entrar en asientos las columnas de los apuntes quedaban desproporcionadas, el título de la cuenta muy grande y el del concepto muy pequeño aunque al moverse por los registros se arreglaba.
  • Cuando se realizaba una búsqueda avanzada por el campo de «% IVA» y se tenían facturas con más de un tipo impositivo mostraba el mensaje: «No coinciden los tipos de datos en la expresión de criterios.»
  • En empresas inscritas al SII, cuando se guardaba un asiento tipo factura, se estaba rellenando de forma automática y no necesaria el campo «Descripción Op» del apartado otros datos del asiento.
  • En empresas sujetas al SII al duplicar un asiento tipo factura, cambiar los datos pero no modificar la cuenta contable no se estaba actualizando el número de factura en la descripción de la operación en otros datos del asiento
Bienes de Inversión – Bienes de Inversión
  • Se permitía erróneamente inactivar un bien desde el botón individual de la ficha aunque éste no estuviera vendido, perdido o amortizado.
  • Al generar la factura de venta de un bien de inversión correspondiente a un terreno no amortizable, el programa no generaba el asiento de la factura por no existir amortización de dicho bien.
Cuentas contables
  • Si existía una cuenta contable sólo con título, tras usarla en una asiento rellenando datos como el CIF, email, domicilio, país, código postal.. y guardar el asiento, no se estaban trasladando dichos datos a la ficha de la cuenta contable.
  • En empresas que tuvieran como impuesto IGIC, al meter un asiento tipo FR no se generaba el apunte a la cuenta de IGIC soportado si la cuenta del acreedor tenía parametrizado el Régimen de Comerciante Minorista Canario.
Herramientas Contables – Regenerar Saldos Contables
  • En empresas con analítica, al regenerar saldos de forma manual mostraba erróneamente el mensaje: No se actualiza la prorrata en el asiento, porque tiene analítica.
Informes – Amortizaciones
  • Al realizar cambio de criterio en un bien de inversión el listado de amortizaciones estaba mostrando como importe amortizable la suma del nuevo importe del cambio de criterio más el importe «amortizado años anteriores»
Informes – Asientos – Diario Resumen
  • Si desde la empresa del año actual se sacaba un diario resumen poniendo en la selección un rango de meses correspondiente al año anterior decía que no había datos que cumplieran la selección.
Informes – Balances Diseñados – Cuenta de Resultados
  • Cuando se sacaba el informe de sólo el último mes de la empresa y marcando la casilla de «Ejercicio anterior» se duplicaban en la columna de año actual los valores.
Informes – Libro de Facturas
  • En una empresa en criterio de caja al sacar los libro de facturas del 4T para aquellas facturas que están cobradas/pagadas en el trimestre poníamos el termino «devengada/soportada» y para aquellas que están pendientes de cobro/pago del año anterior pero se tienen que declarar porque se ha cumplido el plazo, poníamos el termino «cobrado/pagado». Es decir se mostraba al revés.
  • Si se sacaba el libro de facturas filtrando por tipo de actividad mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas
  • Si se tenía un asiento con varias bases y sólo en una de ellas se tiene el IVA deducible al 50%, al sacar el libro de facturas marcando «detallar no deducibles» no se mostraba la información correcta.
Informes – Retenciones – Retenciones Repercutidas
  • Al sacar el listado de retenciones repercutidas resumido, en algunos casos no salía correctamente la persona de contacto.
Mantenimientos – Asientos Predefinidos
  • Se añade en la configuración de los asientos predefinidos tipo factura recibida, dentro de bases imponibles, la posibilidad de poner el % de IVA deducible.
  • En un asiento predefinido FR con 3 bases, las 2 primeras en blanco para pararse en el campo y en la tercera un importe fijo y su cuota de IVA. Cuando se utilizaba el predefinido indicando los importes de las primeras bases, el total de la factura en la cabecera sólo mostraba la base fija mas su IVA.
  • Si se usaba un asiento predefinido donde estuviera parametrizado un IRPF, el vencimiento que generaba la forma de pago era por el importe correspondiente a la base más IVA cuando debe ser base más IVA menos IRPF.
  • Tras añadir una formula en algún campo del asiento predefinido, no se cerraba correctamente la ventana emergente.
Mantenimientos – Movimientos bancarios
  • Al generar un asiento de factura no se estaba usando la cuenta asociada del cliente/proveedor.
  • Desde movimientos bancarios pestaña generar, si se selecciona vencimiento y se busca por una determinada cuenta, sólo se mostrarán aquellos vencimientos que no estén anulados ya sea por anulación manual o por agrupación.
Ratios
  • En empresas de año partido, al revisar los resultados del ratio R00-01 desde la pestaña de Importes, no se mostraban correctamente los meses y por tanto tampoco el cálculo del ratio.
Regularizaciones y Cierre – Regularización de cuentas
  • En una empresa con año contable partido de Marzo a Febrero, en los ejercicios que finalizan en año bisiesto, al realizar el asiento de regularización mostraba el mensaje: No se puede reconocer la cadena como valor DateTime válido.

Tesorería

Cobros – Cobros
  • Al pasar a albarán un pedido con entregas a cuenta, si se estaba pasando otro pedido a albarán en otra máquina a la vez y se grababa antes, la entrega a cuenta se quedaba enlazada erróneamente a este albarán en vez de al correspondiente.
  • Si desde la empresa del año actual, se hace doble click en el cliente de un cobro del año anterior se abre tanto la empresa como la ficha del cliente en el año anterior. Si se cerraba y se hacía una segunda vez mostraba el mensaje: La empresa está cerrada, debe abrirla desde archivo.
Cobros – Seguimiento de cobros
  • Si se entraba desde el año actual al mantenimiento de seguimiento de cobros teniendo marcado mostrar año anterior mostraba el mensaje: «Referencia a objeto no establecida».
  • Al hacer el envío de seguimientos de cobro desde el proceso individual de la ficha, cuando había vencimientos de otros años mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla.
Informes – Cobros – Remesas de cobro
  • Al generar una remesa de cobro en la que se tenía marcado el botón de «recordar valores utilizados en el proceso», mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
Informes – Cobros – Seguimiento de vencimientos de cobro
  • Al sacar el listado de seguimiento de cobros seleccionando por cuentas y marcando la opción de mostrar la información de la cuenta, si el cobro que sale en el listado es de un año anterior, la información de la cuenta, en concreto el riesgo contable, que se muestra es el que estaba indicado en ese año, y no en el actual.
Informes – Pagos – Impresión de efectos de pago
  • Si se imprimía un vencimiento agrupado con un diseño que tuviera añadido el campo «Origen del cobro/pago» y uno de los pagos era del año anterior se mostraba la información del vencimiento terminando entre paréntesis con el código de la empresa.
Pagos – Previsiones periódicas de pago
  • Si desde un asiento de factura se daba al botón «Cancela previsión/vencimientos», en la ventana emergente no estaba funcionando la opción de ver otros años.
Pagos – Procesos – Remesar efectos de pago
  • Al utilizar un filtro en el proceso de remesar efectos de cobro/pago que utilizase campos de formas de pago mostraba el mensaje: Microsoft yet no pude encontrar la tabla o consulta de entrada «formas de pago».
Pagos – Remesas de pagos
  • Si se intentaba generar una remesa bajo la normativa de Confirming Sabadell y el pago no tenía rellenados los datos bancarios por tener medio de pago cheque, mostrábamos erróneamente el mensaje: Faltan datos bancarios.

Nóminas

Atrasos – Atrasos
  • Si durante una parte de los meses de devengo de la paga extra se había producido una revisión de convenio y ésta tenía marcada la casilla de «promediar», el cálculo no se hacía correctamente diferenciando los meses que se tenían que pagar en base a la vigencia de revisión y en base a la vigencia normal.
Convenio empresa – Convenios
  • Si en convenios comunes existía un convenio con un nivel en el que había un concepto de tipo RES (Retribuciones en especie con ingreso a cuenta) y en dicho concepto se le había puesto una cantidad en la casilla de Exento de IRPF, al importarlo a los convenios de una empresa, dicha cantidad exenta se importaba a cero.
Convenio empresa – Convenios – Complementos IT
  • Si la empresa tenía en el convenio un complemento de IT con el tipo «Como si no hubiera contingencia», se estaba calculando un complemento mayor al que correspondía.
  • El complemento por IT o AT en trabajadores agrarios con cotización por jornadas reales sólo se hará por los días de las jornadas previstas.
Convenio empresa – Niveles de convenios
  • Al añadir más conceptos dentro de un nivel de convenio ya creado mostraba el mensaje: El campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos que intenta agregar. Intente insertar o pegar menos datos.
Informes – Incidencias de trabajador
  • Si se tiene una incidencia de horas extras marcada como fija, cuando se duplica internamente la incidencia para el siguiente mes se marcará como pendiente de revisar.
Informes – Nóminas – Impresión de nóminas
  • Al realizar la impresión de nóminas (desde el árbol) no se marcaba el check de ‘impreso’ y tampoco se adjuntaba el fichero generado a la nómina correspondiente.
Informes – Nóminas – Nóminas
  • Si la empresa de nóminas estaba enlazada a otra empresa contable, al sacar el listado de nóminas mostraba erróneamente las nóminas calculadas en la empresa contable.
  • Si el trabajador tenía una bonificación de contrato del 100% y además exoneración por ERTE, en el listado de nóminas se mostraba un importe negativo en la columna S.S Empresa.
  • Al realizar el listado de nominas si en el mes había una paga extra con importe 0€ y con un anticipo la columna de liquido ( devengo – SS – IRPF – varios ) no se calculaba correctamente.
Informes – Trabajadores – Plantilla control de presencia
  • Si se sacaba la «plantilla de control de presencia» en una empresa del hogar, arriba en el titulo del listado salía «Empresa = código de la empresa» cuando debe salir el nombre del empleador.
Informes – Trabajadores – Registro salarial por sexo
  • Se dejan de mostrar en el listado los trabajadores autónomos.
  • En el informe de registro salarial por sexo si había algún autónomo lo estaba incluyendo pero con sus importes a cero.
Nóminas – Generar nóminas
  • Se revisa el cálculo de los días del complemento por accidente de trabajo cuando el trabajador causa baja en la empresa.
Nóminas – Grabar en PDF
  • Al intentar abrir la ruta del pdf adjunto a la nómina mostraba el mensaje:»El sistema no puede encontrar el archivo»
Nóminas – Nóminas
  • En los ERTES tipo «ETOP CNAE» se estaba aplicando erróneamente exoneración en la nómina correspondiente a la parte trabajada.
  • No se estaban aplicando las exoneraciones en las nóminas a los trabajadores que han estado en ERTE y que ya se han reincorporado a la empresa.
    Desde el mes de febrero sólo se aplicaba exoneración en la parte que está en ERTE y no en la que está trabajando a los trabajadores con ERTE parcial.
  • Si el trabajador tenía un cambio de contrato en el mes y además una incidencia de vacaciones o de paternidad, dichos conceptos salían repetidos en las dos nóminas.
  • En trabajadores becarios con AT el importe de la prestación se calculaba erróneamente con la base mínima.
  • Se revisa el cálculo de las horas cotizadas, cuando el trabajador es tiempo parcial y tiene una incidencia de IT.
  • Si el trabajador tenía un ERTE parcial y cotización mensual en la nómina de febrero correspondiente a la parte trabajada salían 28 días de cotización en vez de 30.
  • Aunque la paga se devengara por completo en el año anterior, si se le asignaba al trabajador un nivel de convenio nuevo creado en el año actual al calcular la nómina de la paga mostraba el mensaje: No existe la forma de devengo del trabajador.
  • Si en la incidencia de IT estaban rellenadas las fechas de pago directo y pago delegado, al calcular la nómina los días del cálculo de la prestación no eran los correctos.
  • Si el trabajador tenía una incidencia de IT con fecha de pago directo rellena y luego volvía a pago delegado en vez de continuar con la incidencia anterior, comenzaba como si fuera una nueva.
  • Si el trabajador había salido de un ERTE tipo impedimento pero se le tenía puesta la situación especial de «exoneración de cuotas» si, debía aplicar exoneración y no se estaba haciendo.
  • Si al trabajador se le paga un concepto de retribución en especie repercutida y está de ERTE parcial, éste se descontaba en la nómina por completo.
  • Si se le creaba al trabajador un periodo nuevo para cambiar la paga extra a «pago cada mes» y luego se le despedía, en la nómina de finiquito no liquidaba la parte correspondiente de la paga de los meses que no estuvo configurada como pago cada mes.
  • Si en el concepto en especie estaba marcado «descontar días de IT» y el trabajador/a tenía una incidencia de paternidad/maternidad parte del mes, no se estaba haciendo el descuento por el valor entero.
  • No se estaba aplicando exoneración en las nóminas a partir de Febrero, cuando el trabajador estaba en un ERTE tipo CNAE.
  • Si se despedía al trabajador estando de ERTE, los días que se reflejaban en la nómina de liquidación no eran los correctos.
  • No se aplicaba la bonificación por horas de formación si el trabajador estaba de ERTE.
  • En empresas de régimen de hogar, se revisa el descuento y el tramo de cotización tanto en la nómina como en la simulación de la nómina.
  • Si el trabajador tenía un ERTE parcial que finalizaba el mismo día que era baja en la empresa, en las nóminas calculadas no salía el importe de la indemnización.
  • Al calcular la nómina de un trabajador autónomo que tuviera una IT con pago directo, mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida.
  • Si se daba de baja a un trabajador que tuviera dos conceptos que se pagaran mediante incidencia, salían tanto en la nómina mensual como en la de liquidación, es decir se duplicaban.
  • Al calcular la nómina de un trabajador que tuviera una incidencia de vacaciones con una descripción larga mostraba el mensaje: El campo es demasiado pequeño para la cantidad de datos que intentan agregar.
Seguridad Social – Afiliación – Mecanización de inactividad (AFI)
  • Al intentar generar los ficheros de mecanización de inactividad marcando «fin de inactividad» mostraba el mensaje no hay trabajadores que cumplan la selección cuando la incidencia de ERTE estaba en la empresa del año anterior.
Seguridad Social – Cuentas de cotización
  • En empresas con régimen «Sistema Especial de Empleadas de Hogar» cuando se accedía a cuentas de cotización pestaña trabajadores no se veían los trabajadores del empleador relacionado con dicha cuenta de cotización.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Contabilizar liquidaciones
  • Al contabilizar la liquidación no llevábamos la exoneración al apunte de la cuenta correspondiente.
  • Cuando termina algún proceso y sale la ventana de finalización, al darle a aceptar la ventana se movía hacia arriba y había que pulsar dos veces para cerrar dicha ventana.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – CRAs
  • No saldrán en el CRA aquellos conceptos retributivos del tipo TXT (mejoras a la seguridad social) que tengan en blanco el concepto retributivo.
  • Si una empresa tiene varias cuentas de cotización, al calcular el CRA del periodo en el que se paga un Bonus, se estaba generando un CRA por cada cuenta de cotización.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Generar liquidaciones
  • Si el trabajador tenía en el mismo mes días trabajados, días en ERTE por limitación y días en ERTE por impedimento, no se estaba aplicando la exoneración en el tramo de los días trabajados.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones
  • Si el trabajador tenía un ERTE parcial que cambiada de porcentaje de reducción el último día del mes, en ese tramo de la liquidación no se estaban informando de los códigos H01, H05, C500 y C601.
  • En un trabajador con contrato de formación y accidente laboral, estábamos informando erróneamente en la liquidación los códigos de formación (H04, H06 y 737) y no se deben informar.
  • En las liquidaciones L03 donde hubiera tramos con prestación por IT, no se estaba haciendo correctamente el ajuste mensual de las bases y entonces se superaba el máximo.
  • Si el trabajador tenía un nuevo periodo pero con el mismo contrato, estábamos separando el tramo en la liquidación cuando no es correcto.
  • Si el trabajador tenía un ERTE por limitaciones y además una bonificación por contrato, no se estaba calculando correctamente la exoneración en la liquidación.
  • En el tramo de la liquidación de un ERTE total no se estaban informando de los códigos C509 y C603.
  • Si el trabajador tenía un grupo diario pero con cotización mensual y además un cambio de contrato en el mes, la cotización se estaba enviando como diaria y se rechazaba con el mensaje: Base CC inferior al mínimo, al ser febrero y enviar 28 días en vez de 30.
  • En la pestaña de cuotas no salía rellena la columna de bonificaciones y si se marcaba mostrar sólo cuotas del trabajador salían todas las columnas a cero.
  • Si el trabajador tenía un ERTE parcial de un día, la base de cotización informada en el tramo de la liquidación salía inferior al mínimo.
  • Si el trabajador tenía una incidencia de AT, el tramo de la liquidación venía devuelvo con el mensaje: Compensación de IT supera el máximo.
  • Si el trabajador había salido de un ERTE tipo CNAE en el año anterior y tenia puesta la situación especial «Exoneración de cuotas empresariales» debía aplicar exoneración en la nómina de Enero y no lo estaba haciendo.
  • Si el trabajador tenía una IT y una recaída en el mismo mes seguidas en la nómina mostraba los tramos correctamente pero en la liquidación unificaba el tramo de la primera IT con el de la recaída en uno sólo.
  • En trabajadores parciales con cotización mensual que tuvieran un ERTE total, se les calculaba la cotización por 28 días, cuando debe ser por 30 días.
  • No se estaban aplicando exoneraciones cuando el ERTE estaba registrado en el año anterior.
  • Si un trabajador diario con cotización mensual tenía un cambio de contrato el último día de un mes de 31 días, se mandaban las bases del día 31, cuando no deben mandarse por ajustarse a 30 días.
  • Si la trabajadora tenía un ERTE parcial y una IT por riesgo de embarazo los códigos enviados en el tramo de la liquidación no eran correctos.
  • Si el trabajador tenía un cambio de contrato en el mes y la cotización era mensual, no se estaba haciendo el ajuste a 30 días en los tramos de la liquidación.
  • Se revisa la aplicación de exoneraciones en los ERTES de tipo CNAE para los meses de diciembre y enero.
  • En trabajadores con pluriempleo, la suma de las bases de sus dos nóminas estaban superando la base máxima.
  • No le estaba aplicando la exoneración por ERTE a trabajadores que habiendo tenido un ERTE del tipo CNAE anteriormente, ya estaban trabajando.
Seguridad Social – Tablas – Bases y tipos de cotización
  • Se actualizan la cuotas mínimas de los trabajadores del régimen agrario de los grupos de cotización 2 a 11. Pasan de 88.15€ a 101.47€ por mes y de 4.01€ a 4.61€ por jornada.
  • Se actualiza la tabla de bases y tipos de cotización para Empleados de Hogar, la cotización por contingencia profesionales ha cambiado de 1,1% a 1,5 %.
  • Se actualiza el % de cotización por solidaridad a cargo del empresario, del 6% pasa al 7%.
Trabajadores – Calcular IRPF
  • Al calcular el IRPF de un trabajador con el salario pactado a liquido, el proceso se realizará varias veces automáticamente para que el % de IRPF sea lo más exacto posible.
Trabajadores – Comunicación periodos actividad
  • Si al generar el fichero de comunicación periodos de actividad se había marcado el check «Comunicar días de actividad después del ERE» lo devolvía el SEPE con el error DWT0032.
  • Se añade el check » Comunicar días de actividad después del ERE» para poder comunicar en el mes que acaba el ERTE un periodo de días trabajados hasta el fin de mes.
  • Cuando el trabajador tenía en el mismo mes dos incidencias de ERTE parcial, no se estaban calculando correctamente los días de actividad.
  • Si desde la empresa del año actual, se generaba el fichero de «periodos de actividad» del mes de Enero, no se incluía a los trabajadores con un ERTE que viniera del año anterior.
Trabajadores – Contratos de trabajadores
  • En el contrato 502, no permitíamos escribir en la página 1, cláusula 2 «A tiempo parcial….siendo esta jornada inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable (8)……»
  • No funcionaba la impresión de contratos de trabajadores si se hacía en papel.
  • Al generar el PDF del contrato 421 el número de la página 2 y 3 salía escrito dos veces.
  • Al acceder a la pestaña Modelo PDF de los contratos, si el código postal indicado en los parámetros de la empresa no existía en la tabla de Poblaciones, mostraba el mensaje: «Se han encontrado los siguientes errores al rellenar los campos de la página 1: -Campo CodigoPostalEmpresa»
Trabajadores – Contratos de trabajadores – CONTRAT@
  • Cuando se enviaba un contrato de prorroga no se estaba enviando el indicador del convenio colectivo aunque el trabajador si lo tuviera informado en situaciones especiales. Ésto provocaba un respuesta con el mensaje: Duración errónea del contrato más las prorrogas. Debe seleccionar el campo convenio colectivo.
  • Al recibir la respuesta de un contrato mostraba el mensaje: ‘=’ es un símbolo (token) inesperado. Se esperaba ‘
Trabajadores – Generar certificados de empresa
  • Desde el proceso de generar certificados de empresa, cuando se generaba uno con el motivo baja no se quedaban enlazados los ficheros al apartado de adjuntos en datos económicos.
Trabajadores – Incidencias de trabajadores
  • No se estaban rellenando en el calendario los días de actividad equivalente, cuando el trabajador estando de ERTE parcial tenía un Accidente de Trabajo.
  • En los fijos discontinuos a tiempo parcial, al darles de alta una incidencia de IT tomamos como base la suma de los tres meses anteriores en vez de sólo desde la última alta laboral, siempre con un máximo de tres meses.
  • Si en un concepto de percepciones en especie se marcaba «descontar días de ITs» no salía como descuento en la nómina.
  • Cuando se generaba el certificado desde una incidencia de maternidad no aparecía marcada la casilla del «SI» en el apartado reducción de jornada por guarda legal.
  • Al calcular la nómina de finiquito no se estaba teniendo en cuenta el embargo, si lo hubiera, a pesar de que la indemnización debe ser embargada en su totalidad.
  • No se realizaba el calculo de días de equivalencia cuando el trabajador solo tenía un día como trabajado en el mes.
  • Si se despedía a un trabajador que tenía una incidencia de embargo, en la nómina de liquidación salía como importe del embargo el correspondiente a la indemnización por despido.
Trabajadores – Procedimientos ERE – Alta inicial
  • Cuando genera un procedimiento de alta inicial de una cuenta de cotización le incluye los trabajadores de todas las cuentas.
Trabajadores – Procedimientos ERE – Variación de datos
  • Se añade dentro del tipo de transacción «anulación»y tipo de procedimiento «reducción» los campos para rellenar el horario.
Trabajadores – Trabajadores
  • Dentro de la situación de pluriempleo no teníamos contemplado que el % de tope máximo fuera inferior al % de la jornada realizada y por tanto las bases de desempleo, formación profesional y fogasa no se estaban topando al tope indicado.
  • – Modificación del modelo solicitud de alta, baja o variación de datos de los trabajadores por cuenta ajena en el Sistema Especial para Empleados de Hogar (certificado TA.2/S – 0138)
    – Modificación del modelo de solicitud de cuenta de cotización para empleadores en el Sistema Especial de Hogar y baja y variación de datos (TA.6 – 0138)
Trabajadores – Trabajadores – Baja trabajador
  • Si el trabajador ha estado todo lo que va de año en ERTE total y se le da de baja, estaban saliendo días de vacaciones cuando deben ser cero.
  • Al dar de baja un trabajador que está en ERTE, hasta el día de antes, la parte de paga extra de la nomina mensual no salía en el promedio de la liquidación.
  • Si un trabajador había estado en ERTE hasta el día anterior al que causa baja en la empresa, no se estaba calculando la liquidación de las pagas extras por el día trabajado.
  • Cuando un trabajador tiene informadas las pagas extras en función de un porcentaje de otros conceptos, al liquidar al trabajador no se calculaba correctamente el valor diario de las pagas.
Trabajadores – Trabajadores – Datos económicos – Bonificaciones
  • Si un trabajador con contrato de formación tenía un AT a mitad de mes, la bonificación de dicho contrato no se calculaba por el importe correcto en los diferentes tramos de la nómina.
Trabajadores – Trabajadores – Datos económicos – Situaciones especiales
  • Se añade dentro de la situación especial Exoneración de cuotas empresariales la casilla «Aplicar exoneración parte trabajada en ERTE con reducción» para aquellos ERTES en los que haya que aplicar exoneración también a la parte trabajada y por defecto no se calcule.
Trabajadores – Trabajadores – Datos fiscales
  • Cuando se daba de alta a un «Ascendiente o descendiente» aparecía marcado por defecto la casilla de computa por entero en la declaración», cuando eso normalmente es la excepción.
Trabajadores – Trabajadores – Nóminas
  • Se estaban exonerando las nominas de todos los trabajadores aunque hubieran salido del ERTE.
  • Si el trabajador tiene una cotización mensual y un cambio de contrato el día 31 del mes, se estaba calculando erróneamente una nómina por un día cuando debe ajustarse mensualmente.
  • Cuando en un trabajador a tiempo parcial se le añadía una incidencia de falta de asistencia, se estaba aumentando erróneamente la base CC.

Autónomos

Actividades
  • En una actividad donde estuviera marcada la casilla de «Inactividad Covid-19» cuando se intentaba rellenar los días del 4T se cerraba el mantenimiento de actividades sin guardarse el dato.
Asientos
  • En una empresa de autónomos con régimen de IVA exento al registrar una factura con clase 2 llevaba todo el importe como gasto, pero si te movías a otro registro y volvías al mismo, dicho importe aparecía como IVA deducible.
  • En autónomos sujetos al SII, no se estaba rellenado el campo «descripción» del registro del SII.
  • Al indicar manualmente la cuota de retención no se recalculará en base al % de IRPF.
Informes – Ingresos/Gastos – Gastos
  • Al sacar el informe de gastos cuando se tiene una actividad exenta de IVA , en las cantidades totales que salen al final del informe en el pie se mostraba el total de gastos deducibles con IVA, la cuota de IVA y en total volvía a sumar el IVA.
  • Al totalizar los gastos, si había asientos con varias líneas que tuvieran distintos tipos de gasto, no aparecían todos, se sumaba el total del importe mostrándolo en uno de los tipos de gasto.
Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas
  • En el libro no estaba saliendo correctamente el IVA deducible de las facturas con clase 4 Operación Interior (bien de inversión).

TPV Oficina

Tickets – Pasar tickets a histórico
  • Si en el medio de pago del ticket no estaba indicada una cuenta de banco o estaba una no existente al pasar el ticket a histórico mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato. BeginEdit() permite la creación de nuevos datos en esta fila.
Tickets – Tickets abiertos
  • En las búsquedas de artículos desde las líneas de los tickets no se estaba aplicando la vista establecida en un filtro de artículos marcado como «lista desplegable».

TPV Táctil

Menú ticket – Ticket
  • El panel informativo de stock que se puede añadir a la captura mostraba todas las combinaciones de talla y color aunque no tuvieran stock en lugar de mostrar solo aquellas que si tienen stock.
  • Si se creaba un ticket con varios artículos, en el panel del display virtual no se llegaba a mostrar el total del ticket se quedaba mostrando las unidades y el importe de la última línea añadida.

Informes

Libros SII – Facturas emitidas
  • Para empresas sujetas al SII, al grabar un asiento con el tipo de factura F2 (Factura simplificada y Factura sin identificación del destinatario) donde en el campo CIF se haya rellenado algún valor, no se creará el registro del SII con el tipo de identificación 06 «Otro documento probatorio».
  • En las facturas emitidas donde el CIF no sea intracomunitario y el país sea diferente de España se pondrá como tipo de identificación «06 Otro documento probatorio»
  • Tras instalar la actualización 3.18.14 si se intentaban enviar facturas al SII mostraba el mensaje: «Error al reflejar el tipo ‘Goldennet.Clases.ConsultaInformacion.’
  • Al validar facturas emitidas de clientes nacionales se avisaba de que había diferencias con el SII respecto del País a pesar de ser «ES»
Libros SII – Facturas Recibidas
  • En empresas sujetas al SII, cuando se modificaba el campo «factura» de un asiento FE o FR que ya estuviera grabado, el nuevo número de factura no se actualizaba en el campo descripción de los Libros SII.
  • Cuando se modifique el «tipo de identificación» o el «país de la dirección» en una factura que ya estuviera en el SII, se debe anular la factura original y preparar un nuevo registro para enviar con los nuevos campos.

Pedidos

Móvil
  • Las facturas generadas desde pedidos traídos del APP de pedidos se creaban con el tipo de operación en blanco aunque el cliente tuviera asignado un tipo en su ficha.
  • Cuando se realizaba la sincronización de pedidos net sin tener relleno nada en el campo «fecha última sincronización» mostraba el mensaje: «Los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice…».

Módulo

Prestashop – Webservice
  • Con ciertos modulos adicionales en el BackOffice para permitir vender por medidas, el precio del producto en la orden quedaba a cero, lo que impedía calcular el IVA correcto de la línea.
  • Aunque se quitara la marca en la ficha del artículo se seguía manteniendo en Prestashop.
  • Al descargar pedidos de Prestashop, si la primera línea tiene atributos pero la segunda no, se descargaban erróneamente los mismos atributos de la primera línea en la segunda.
  • En versiones de Prestashop anteriores a la 1.6.1.12, al abrir la empresa desde el equipo que sincroniza con Prestashop salía el error (400) solicitud incorrecta.

Categoía: Golden Soft

16-04-2021 por Dept. Comercial

Actualiza tu software ERP Golden .Net 3.18

Incidencias y Mejoras desde la Versión 3.17 hasta la 3.18

Mejoras

General

Herramientas – Diseñador de gestión
  • Se añaden los campos «Código provincia» y «Provincia» tanto de la ficha del Empleador como de la ficha del Centro de Trabajo dentro de los diseños de nóminas.
  • Se añade en el diseñador de gestión el campo «CIFSinMascara» para poder imprimir el CIF sin los caracteres de la máscara, aún teniendo activada dicha opción.
Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones
  • Se añade el campo «Documentos adjuntos» en la importación de nóminas contables. Se podrán importar varios documentos separados por el símbolo «punto y coma»
Herramientas – Procesos programados
  • Se mejoran los procesos del programa permitiendo detener algunos de ellos. Hasta ahora había una limitación en algunos que impedía detenerlos.
    Se mejora también el funcionamiento de los mismos desde procesos programados permitiendo ejecutarlos desde el programador de Tareas de Windows incluso sin usuario logeado.

Gestión

Compras – Procesos – Generar pedidos de compra (pedidos de venta)
  • En el proceso para generar pedido de compra desde pedidos de venta se añade mediante un check la opción de trasladar la analítica especificada en las líneas del pedido de venta.
Documentos
  • Se amplia el comportamiento de cambio de agente para que si se cambia en las líneas se apliquen también las condiciones especiales que haya de ese agente.
  • Se añade la posibilidad de ordenar las líneas de los documentos por «Artículo – Atributo 1» y «Artículo – Atributo 2»
  • Se añaden tanto en las condiciones como en la vista de los filtros de documentos los campos de la ficha de la forma de pago del documento.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 347
  • En la generación del fichero para la presentación telemática se hace la correspondencia de los códigos del campo situación del inmueble existentes en Golden .NET 1, 2, 3, 4 y 5 a los existentes en Hacienda 1 , 2 , 3 y 4.
I.V.A. – Modelo 303
  • Al hacer el simil, se añade la posibilidad de elegir si se quieren imprimir «Todas las páginas», «Sólo las páginas rellenas», «Página actual» o » Una pagina».

Contabilidad

Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas
  • En el libro de facturas recibidas se añade la casilla «Detallar no deducibles» que desglosará en dos columnas las bases y cuotas no deducibles.
Mantenimientos – Movimientos bancarios
  • Cuando se marque hacer un asiento tipo vencimiento en el apartado de búsqueda se mejora el desplegable de selección de nº de remesa mostrando el importe total de la misma.
Regularizaciones y Cierre – Regularización de existencias
  • Si al hacer la regularización de existencias no existe o no es auxiliar alguna de las cuenta de contrapartida necesarias, se hará el asiento parcialmente y se mostrará un aviso.

Nóminas

Informes – Nóminas – Nóminas
  • Sacando el informe desde el año actual se permiten ver las nóminas de años anteriores.
Informes – Trabajadores – Registro salarial por sexo
  • Se actualiza el registro salarial por sexo según el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Trabajadores – Incidencias de trabajadores
  • Se añaden las nuevas exoneraciones para los ERTES de Febrero a Mayo del 2021.
    Se añaden nuevos tipos para la mecanización de inactividad.

Incidencias

General

Asesorías y Gestorías – Laboral – Procesos
  • Al imprimir las nóminas desde Asesorías y Gestorías de todas las empresas a la vez, no siempre salía rellenado ni el CIF de la Empresa, ni el DNI del Trabajador.
Asesorías y Gestorías – Modelos
  • Desde la versión 3.17.08 en asesorías y gestorías, al crear un modelo 347, 349,180 o 190 mostraba el mensaje: «El índice estaba fuera del intervalo»
Filtros
  • El crear un filtro en el mantenimiento de Cuentas contables con el campo «Régimen de IVA» se mostrará un desplegable para poder seleccionar el valor.
Herramientas – Diseñador de gestión
  • Tras copiar y pegar un texto que tuviera varias líneas con intros en la propiedad «texto» del campo texto libre no se respetaba el formato, salía todo en una única línea.
  • Desde la versión 3.15.54 al imprimir el número de línea de los documentos este se reiniciaba cada nueva página.
Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones
  • Se amplía la longitud del campo «Fichero» en el Diseño de importación, ya que si la ruta era muy larga mostraba el mensaje: «El campo es demasiado pequeño para la cantidad de datos que intenta agregar»
Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos
  • Al importar ordenes de producción con artículos que tienen trazabilidad, los campos libres que estuvieran rellenos en la ficha de la misma se quedaban en blanco.
Modelos AEAT – Modelo 145
  • En el modelo 145 no se estaban incluyendo los descendientes en el apartado «menores de 25 años».

Gestión

Almacén – Artículos
  • Al buscar en artículos por «Ubicación está vacía» salían todos los artículos, aunque algunos no tuvieran una ubicación indicada.
  • Si en una importación de artículos estaba añadido el campo «Formato del código de barras» y para él se traían valores incorrectos no se avisaba al finalizar la importación pero luego al ir a la ficha del artículo mostraba el mensaje: InvalidArgument= el valor de «x» no es válido para ‘SelectedIndex’
  • Al aplicar en el mantenimiento de artículos un filtro donde se hubiera añadido a la vista la columna «foto» mostraba el mensaje: No puede haber ningún campo de tipo Memo, OLE o Hyperlink Object en el argumento de agregado (AR.[Foto]).



Almacén – Grupos de ATRIBUTO1
  • Al intentar modificar el valor de un grupo de atributo mostraba el mensaje: No se puede establecer Ultima Modificación.
Almacén – Inventarios
  • Tras modificar el precio de un artículo en un inventario de apertura se regeneraba el stock, pero al volver a dicho inventario seguía el precio anterior.
Almacén – Trazabilidad
  • En el listado de trazabilidad aparecía la fecha de caducidad como «fecha captura» aunque la trazabilidad fuese genérica.
    Además si los movimientos se habían creado de forma manual no se mostraba la información del cliente/proveedor.
Compras – Albaranes
  • Al pasar un pedido de compra a albarán o al crear un albarán nuevo, en la ventana de asignación de lotes, si se indicaba la raíz del lote y se pulsaba F9 ofrecíamos el primer lote correlativo correctamente, pero al hacer lo mismo con las demás líneas ofrecía el mismo nº para todas aunque los artículos fueran distintos.
    Ahora la numeración irá consecutiva teniendo en cuenta el prefijo.
Compras – Facturas
  • Cuando tenemos un albarán con ubicaciones que procede de un pedido y lo facturamos, se estaban perdiendo las ubicaciones de las líneas del albarán aunque éstas continúaban en la factura.
  • Al contabilizar facturas desde gestión a una actividad exenta mostraba el mensaje «falta cuenta de IVA» cuando no es necesaria dicha cuenta ya que se debe contabilizar como mayor gasto.
  • Al contabilizar una factura con IVA desde gestión en una actividad exenta, a la cual tiene que llevar la base más IVA a la cuenta de gasto, si había diferente cuenta de gasto por artículo el importe del IVA lo sumaba todo a la primera.
  • Al dar alta una factura de compras no se esta informando el nombre comercial en la dirección.
Compras – Procesos – Pasar a histórico facturas de compra
  • Si en una empresa con una actividad exenta de IVA, se contabilizaba una factura de compra de una adquisición intracomunitaria mediante su paso al histórico, se generaba el asiento descuadrado.
Compras – Proveedores
  • Al entrar en Proveedores – Tarifas de compra no ordenaba correctamente las tarifas por la columna de precio.
  • Desde la versión 3.17.6 al entrar en Proveedores – Tarifas de compra no dejaba ordenar las tarifas por la columna de precio.
  • En las tarifas de compra no se ordenaba correctamente al pulsar sobre las columnas de P.Compra o Precio Neto .
Documentos
  • No se podían visualizar los documentos adjuntos en cualquier documento y si se intentaba abrir la ubicación del archivo mostraba el mensaje: «El sistema no puede encontrar el archivo»
  • Al incluir en la línea un artículo cuyo stock estuviera por debajo de la unidad, en la ventana de la captura avanzada de atributos no salía disponible el check de «mostrar con stock disponible»
  • Al entrar al seguimiento de la línea o del documento en un pedido de venta/compra mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
Documentos – Envío de emails
  • Si se hacía un envío de documentos teniendo configurado en parámetros que el envío fuera a la persona autorizada de la dirección de envío, aunque la hubiera, mostraba el mensaje: El cliente no cumple con las condiciones marcadas.
Informes – Almacén – Artículos – Estadística de artículos de venta
  • A diferencia de otros listados de estadística, el informe de estadística de artículos de venta estaba ignorando los artículos inactivos.
Informes – Ventas – Clientes – Cartas de clientes
  • Si en el pie del diseño estaba escrito un email o una dirección web al tratar de hacer el envío mostraba el mensaje: Error de sintaxis, falta operador en la expresión de la consulta. No se han especificado valores para algunos de los parametros requeridos.
Informes – Ventas – Clientes – Facturado a clientes
  • En el listado de Facturado a clientes no se estaba descontando la comisión del beneficio.
Informes – Ventas – Facturas (Histórico) – Diario de venta (Histórico)
  • Si en el listado de facturas de venta del histórico se establecía como orden personalizado el CIF subiéndolo a la primera posición, cuando se sacaba el listado agrupando por cliente no respetaba dicho orden sino que lo sacaba ordenado por código de cliente.
Informes – Ventas – Pedidos – Pedidos de venta pendientes por artículo
  • Al sacar el informe del listado de pedidos de venta pendientes por artículo acotando por fechas del ejercicio 2021, en la columna de Stock no mostraba el stock actual del artículo.
Producción – Órdenes de producción
  • Si se realizaba una orden de producción con unidades en negativo que tuviera ubicaciones en el extracto del artículo no aparecía la ubicación, se mostraba la ubicación «Sin Determinar»
Ventas – Pedidos
  • Al generar un pedido de compra desde un pedido de venta, en el seguimiento del pedido de venta no quedaba registro del pedido de compra.
  • Teniendo una vista propia para las líneas del pedido, si se daba de alta uno nuevo y se marcaba el check de «IVA incluido» el orden de las columnas de la vista se cambiaba.
  • Si existían documentos con igual serie/número en el año actual y en el año anterior, al entrar en el seguimiento del documento o de la línea se mostraban los de ambos años.
    Ahora sólo lo mostraría en caso de que además de la serie y el número también coincidiera el contador interno.
  • Si te posicionabas en un pedido de venta que está parcialmente servido en facturas del año anterior, al pasar a la pestaña de cobros mostraba el aviso: El documento «Serie y nº de la factura del año anterior» no existe.
Ventas – Procesos – Pasar a histórico facturas de venta
  • Si en una factura de venta se indicaba manualmente el tipo 7b y la casilla 61, al pasarla a histórico no se marcaba en otros datos de asiento el check de casilla 61 (303).
Ventas – Tarifas de venta
  • Si en el listado de artículos de la tarifa se tenía marcado el botón «mostrar sólo con precios» se estaban mostrando erróneamente junto con los demás, los artículos que tenían precio pero estaban inactivos.

CRM

Acciones – Incidencias
  • Si desde una incidencia en la que se ha generado el PDF, se pinchaba con el botón derecho del ratón sobre el PDF y se seleccionaba la opción de «Copiar al portapapeles» o «Abrir la ubicación del archivo» mostraba el mensaje: «El sistema no puede encontrar el archivo Incidencias2021-03-22…. . pdf».
Informes – Clientes – Servicios
  • Aunque se marcara «ver vigentes» mostraba los servicios que no lo estaban.
Mantenimientos – Proyectos
  • En resumen dentro del proyecto están saliendo las órdenes de producción de los pedidos aunque estos ya estén realizados y también sale el del albarán duplicándose.
    Al generar un pedido asociado a un proyecto con una orden de producción de montaje al generar la orden desde ahi y luego pasar el pedido a albaran se le duplican las ordenes de produccion.
  • Cuando desde un proyecto se hacía doble click sobre un documento asociado que se encuentra en un año anterior, en lugar de abrirse el documento, se abría una ventana en blanco.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 180
  • Modelos – Declaraciones Informativas – Modelo 190
    Al imprimir los certificados desde el modelo 180/190 mostraba el mensaje: No se han encontrado ficheros para los CIF:XXXXXX.
Declaraciones Informativas – Modelo 190
  • En perceptores con clave G01 se generaba el certificado en blanco.
  • Se quita la opción de generar declaraciones complementarias de los modelos 180, 190 y 347 desde el ejercicio 2019 en adelante, y del modelo 349 desde el ejercicio 2020 en adelante, manteniéndose la opción de hacer declaraciones sustitutivas.
  • Al enviar por mail los certificados seleccionando la opción «un correo a la empresa con todos sus perceptores» mostraba el mensaje: no se ha enviado ningún certificado y no se enviaban.
  • Al generar el modelo 190, la dirección de email que se trasladaba a los datos de envío de algunos perceptores no salía completa.
Declaraciones Informativas – Modelo 347
  • Modelos – Declaraciones Informativas – Modelo 190
    Modelos – Declaraciones Informativas – Modelo 180
    Al imprimir las cartas del 347 o los certificados del 180 y 190 no se imprimían en el mismo orden en el que están los declarados en el modelo.
  • Al tratar de enviar el modelo 347 por email se permitía marcar una casilla que ya no existe «Impreso Modelo» y si se marcaba mostrábamos el mensaje: «No tiene generada la impresión»
  • No se estaban creando en la pestaña de cartas del modelo 347 los registros de aquellos declarados que tuvieran importes negativos.
Declaraciones Informativas – Modelo 349
  • En el modelo 349 del mes de febrero se mostraban rectificaciones de enero poniendo como ejercicio 2020 en vez de 2021.
I.R.P.F. – Modelo 100
  • Al calcular el modelo 100 en una empresa del 2020, se veía la carátula del modelo del 2019.
  • Al entrar a calcular el modelo mostraba el mensaje: El índice estaba fuera del intervalo. Debe ser un valor no negativo e inferior al tamaño de la colección. Nombre del parámetro: index
I.R.P.F. – Modelo 130
  • Si existían facturas con recargo de equivalencia, al calcular el modelo 130 mostraba el mensaje: «No se puede encontrar la columna XXXXXX». Siendo XXXXXX el nº de documento.
I.V.A. – Modelo 303
  • No se estaba aplicando la reducción de porcentaje de ingreso a cuenta Artículo 9.1 Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre de 2020, en los epígrafes 722 BIS y 691.9.BIS.
  • Si el resultado de la liquidación del primer trimestre era «Cuota Cero» al generar el asiento de liquidación no se llevaba el importe de la casilla 78 a la cuenta 4700 » H.P, deudora por IVA»
  • Al calcular el modelo 303 los datos de los tipos 10 y 4 se estaban sumando en la casilla del tipo 10.
  • Si la empresa esta en el registro de devolución mensual, no se estaba llevando la cantidad a compensar del mes anterior a la casilla 78 cuando el modelo de este mes también tenía un resultado negativo.
  • Aunque en una factura recibida de compra de un bien de inversión (clase 4) se le había indicado que solo es deducible el 50% de la cuota de IVA, al calcular el modelo 303 se llevaba como deducible toda la cuota.
  • Si en el cuarto trimestre del 2020 existía una declaración complementaria, al calcular el primer trimestre del 2021 se llevaba erróneamente el importe de la misma a la casilla 70 de la página 3.
  • Según el artículo 9 del Real Decreto-ley 35/2020 de 22 de diciembre de 2020, para el 1T del 2021 la reducción por Covid-19 no se llevará al apartado de reducciones de la pagina 2 sino que se reducirá el porcentaje de ingreso a cuenta en un 35% o 20% según corresponda por epígrafe.
I.V.A. – Modelo 390
  • En una empresa con varias actividades, en la página 1 del modelo 390 no se registraban las actividades por orden de mayor a menor importancia en volumen de operaciones.
Impuesto Sociedades – Modelo 200
  • Al calcular el impuesto de sociedades del año 2019 no estaba rellenando las casillas desde la página 7 en adelante.
  • No se estaban trayendo del modelo del año anterior los datos relativos al apartado de representantes, relación de administradores y participaciones de personas o entidades en la declarante.
  • No se estaba rellenando la casilla 00199 de la página 5 correspondiente al resultado del ejercicio.
Otros – Modelo 1001
  • Al pulsar en llevar al D2 se usará el ejecutable el del ejercicio en curso y si no lo encuentra se buscará el del ejercicio inmediatamente anterior.
Sistema Información Inmediata (SII)
  • En facturas recibidas con inversión del sujeto pasivo, se estaba informando incorrectamente el total de factura incorporando las cuotas de iva deducible, provocando un error de contraste con la factura emitida presentada por el proveedor que no incluye la cuota de iva ni el total.

Contabilidad

Analítica – Cuentas Analíticas
  • Si desde una factura de gestión se establecía una cuenta analítica a alguna de las sus líneas, al contabilizarla el resto de las líneas no generaban desglose analítico en el asiento, aun teniendo la cuenta raíz el desglose establecido.
Asientos
  • Desde la versión 3.17.24 si se accedía a la pestaña «Archivos» de los asientos y se ponía el ratón encima del fichero adjunto mostraba el mensaje: No se admite el formato proporcionado de la ruta de acceso.
  • Al entrar en asientos las columnas de los apuntes quedaban desproporcionadas, el título de la cuenta muy grande y el del concepto muy pequeño aunque al moverse por los registros se arreglaba.
  • Se permite incluir en una misma factura bases con tipo de operación 1 y 4.
  • Al pasar al histórico facturas con tipo de operación 1 en otros datos del asiento aparecía la casilla 61 (mod303) como activada.
  • Al hacer un asiento de pago de una factura correspondiente a un proveedor sujeto a criterio de caja mostraba el mensaje: la columna tipo no pertenece a la tabla.
Bienes de Inversión – Bienes de Inversión
  • Se permitía erróneamente inactivar un bien desde el botón individual de la ficha aunque éste no estuviera vendido, perdido o amortizado.
Herramientas Contables – Regenerar Saldos Contables
  • En empresas con analítica, al regenerar saldos de forma manual mostraba erróneamente el mensaje: No se actualiza la prorrata en el asiento, porque tiene analítica.
Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas
  • Si se tenía un asiento con varias bases y sólo en una de ellas se tiene el IVA deducible al 50%, al sacar el libro de facturas marcando «detallar no deducibles» no se mostraba la información correcta.
Mantenimientos – Asientos Predefinidos
  • Si se usaba un asiento predefinido donde estuviera parametrizado un IRPF, el vencimiento que generaba la forma de pago era por el importe correspondiente a la base más IVA cuando debe ser base más IVA menos IRPF.
  • En un asiento predefinido FR con 3 bases, las 2 primeras en blanco para pararse en el campo y en la tercera un importe fijo y su cuota de IVA. Cuando se utilizaba el predefinido indicando los importes de las primeras bases, el total de la factura en la cabecera sólo mostraba la base fija mas su IVA.
Mantenimientos – Movimientos bancarios
  • Desde movimientos bancarios pestaña generar, si se selecciona vencimiento y se busca por una determinada cuenta, sólo se mostrarán aquellos vencimientos que no estén anulados ya sea por anulación manual o por agrupación.
Ratios
  • En empresas de año partido, al revisar los resultados del ratio R00-01 desde la pestaña de Importes, no se mostraban correctamente los meses y por tanto tampoco el cálculo del ratio.
Regularizaciones y Cierre – Regularización de cuentas
  • En una empresa con año contable partido de Marzo a Febrero, en los ejercicios que finalizan en año bisiesto, al realizar el asiento de regularización mostraba el mensaje: No se puede reconocer la cadena como valor DateTime válido.

Tesorería

Informes – Cobros – Seguimiento de vencimientos de cobro
  • Al sacar el listado de seguimiento de cobros seleccionando por cuentas y marcando la opción de mostrar la información de la cuenta, si el cobro que sale en el listado es de un año anterior, la información de la cuenta, en concreto el riesgo contable, que se muestra es el que estaba indicado en ese año, y no en el actual.
Pagos – Previsiones periódicas de pago
  • Si desde un asiento de factura se daba al botón «Cancela previsión/vencimientos», en la ventana emergente no estaba funcionando la opción de ver otros años.
Pagos – Procesos – Remesar efectos de pago
  • Al utilizar un filtro en el proceso de remesar efectos de cobro/pago que utilizase campos de formas de pago mostraba el mensaje: Microsoft yet no pude encontrar la tabla o consulta de entrada «formas de pago».

Nóminas

Convenio empresa – Convenios – Complementos IT
  • El complemento por IT o AT en trabajadores agrarios con cotización por jornadas reales sólo se hará por los días de las jornadas previstas.

Convenio empresa – Niveles de convenios
  • Al añadir más conceptos dentro de un nivel de convenio ya creado mostraba el mensaje: El campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos que intenta agregar. Intente insertar o pegar menos datos.
Informes – Nóminas – Nóminas
  • Si el trabajador tenía una bonificación de contrato del 100% y además exoneración por ERTE, en el listado de nóminas se mostraba un importe negativo en la columna S.S Empresa.
  • Al realizar el listado de nominas si en el mes había una paga extra con importe 0€ y con un anticipo la columna de liquido ( devengo – SS – IRPF – varios ) no se calculaba correctamente.
Informes – Trabajadores – Registro salarial por sexo
  • En el informe de registro salarial por sexo si había algún autónomo lo estaba incluyendo pero con sus importes a cero.
Nóminas – Grabar en PDF
  • Al intentar abrir la ruta del pdf adjunto a la nómina mostraba el mensaje:»El sistema no puede encontrar el archivo»
Nóminas – Nóminas
  • En los ERTES tipo «ETOP CNAE» se estaba aplicando erróneamente exoneración en la nómina correspondiente a la parte trabajada.
  • Si el trabajador había salido de un ERTE tipo impedimento pero se le tenía puesta la situación especial de «exoneración de cuotas» si, debía aplicar exoneración y no se estaba haciendo.
  • Si al trabajador se le paga un concepto de retribución en especie repercutida y está de ERTE parcial, éste se descontaba en la nómina por completo.
  • No se aplicaba la bonificación por horas de formación si el trabajador estaba de ERTE.
  • No se estaba aplicando exoneración en las nóminas a partir de Febrero, cuando el trabajador estaba en un ERTE tipo CNAE.
  • Si en el concepto en especie estaba marcado «descontar días de IT» y el trabajador/a tenía una incidencia de paternidad/maternidad parte del mes, no se estaba haciendo el descuento por el valor entero.



  • Si se despedía al trabajador estando de ERTE, los días que se reflejaban en la nómina de liquidación no eran los correctos.
  • No se estaban aplicando las exoneraciones en las nóminas a los trabajadores que han estado en ERTE y que ya se han reincorporado a la empresa.
    Desde el mes de febrero sólo se aplicaba exoneración en la parte que está en ERTE y no en la que está trabajando a los trabajadores con ERTE parcial.
  • Si el trabajador tenía un ERTE parcial y cotización mensual en la nómina de febrero correspondiente a la parte trabajada salían 28 días de cotización en vez de 30.
  • En trabajadores becarios con AT el importe de la prestación se calculaba erróneamente con la base mínima.
  • Se revisa el cálculo de las horas cotizadas, cuando el trabajador es tiempo parcial y tiene una incidencia de IT.
  • Si en la incidencia de IT estaban rellenadas las fechas de pago directo y pago delegado, al calcular la nómina los días del cálculo de la prestación no eran los correctos.
  • Aunque la paga se devengara por completo en el año anterior, si se le asignaba al trabajador un nivel de convenio nuevo creado en el año actual al calcular la nómina de la paga mostraba el mensaje: No existe la forma de devengo del trabajador.
  • Si se le creaba al trabajador un periodo nuevo para cambiar la paga extra a «pago cada mes» y luego se le despedía, en la nómina de finiquito no liquidaba la parte correspondiente de la paga de los meses que no estuvo configurada como pago cada mes.
  • Si el trabajador tenía una incidencia de IT con fecha de pago directo rellena y luego volvía a pago delegado en vez de continuar con la incidencia anterior, comenzaba como si fuera una nueva.
Seguridad Social – Afiliación – Mecanización de inactividad (AFI)
  • Al intentar generar los ficheros de mecanización de inactividad marcando «fin de inactividad» mostraba el mensaje no hay trabajadores que cumplan la selección cuando la incidencia de ERTE estaba en la empresa del año anterior.
Seguridad Social – Cuentas de cotización
  • En empresas con régimen «Sistema Especial de Empleadas de Hogar» cuando se accedía a cuentas de cotización pestaña trabajadores no se veían los trabajadores del empleador relacionado con dicha cuenta de cotización.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Contabilizar liquidaciones
  • Al contabilizar la liquidación no llevábamos la exoneración al apunte de la cuenta correspondiente.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Generar liquidaciones
  • Si el trabajador tenía en el mismo mes días trabajados, días en ERTE por limitación y días en ERTE por impedimento, no se estaba aplicando la exoneración en el tramo de los días trabajados.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones
  • Si el trabajador tenía un ERTE parcial que cambiada de porcentaje de reducción el último día del mes, en ese tramo de la liquidación no se estaban informando de los códigos H01, H05, C500 y C601.
  • Si el trabajador tenía una IT y una recaída en el mismo mes seguidas en la nómina mostraba los tramos correctamente pero en la liquidación unificaba el tramo de la primera IT con el de la recaída en uno sólo.
  • En trabajadores parciales con cotización mensual que tuvieran un ERTE total, se les calculaba la cotización por 28 días, cuando debe ser por 30 días.
  • En el tramo de la liquidación de un ERTE total no se estaban informando de los códigos C509 y C603.
  • En la pestaña de cuotas no salía rellena la columna de bonificaciones y si se marcaba mostrar sólo cuotas del trabajador salían todas las columnas a cero.
  • Si el trabajador tenía un grupo diario pero con cotización mensual y además un cambio de contrato en el mes, la cotización se estaba enviando como diaria y se rechazaba con el mensaje: Base CC inferior al mínimo, al ser febrero y enviar 28 días en vez de 30.
  • Si el trabajador tenía una incidencia de AT, el tramo de la liquidación venía devuelvo con el mensaje: Compensación de IT supera el máximo.
  • Si el trabajador tenía un ERTE parcial de un día, la base de cotización informada en el tramo de la liquidación salía inferior al mínimo.
  • Si el trabajador había salido de un ERTE tipo CNAE en el año anterior y tenia puesta la situación especial «Exoneración de cuotas empresariales» debía aplicar exoneración en la nómina de Enero y no lo estaba haciendo.
Seguridad Social – Tablas – Bases y tipos de cotización
  • Se actualizan la cuotas mínimas de los trabajadores del régimen agrario de los grupos de cotización 2 a 11. Pasan de 88.15€ a 101.47€ por mes y de 4.01€ a 4.61€ por jornada.
Trabajadores – Contratos de trabajadores
  • Al acceder a la pestaña Modelo PDF de los contratos, si el código postal indicado en los parámetros de la empresa no existía en la tabla de Poblaciones, mostraba el mensaje: «Se han encontrado los siguientes errores al rellenar los campos de la página 1: -Campo CodigoPostalEmpresa»
  • Al generar el PDF del contrato 421 el número de la página 2 y 3 salía escrito dos veces.
Trabajadores – Incidencias de trabajadores
  • Si en un concepto de percepciones en especie se marcaba «descontar días de ITs» no salía como descuento en la nómina.
  • Al calcular la nómina de finiquito no se estaba teniendo en cuenta el embargo, si lo hubiera, a pesar de que la indemnización debe ser embargada en su totalidad.
  • Cuando se generaba el certificado desde una incidencia de maternidad no aparecía marcada la casilla del «SI» en el apartado reducción de jornada por guarda legal.
  • Si se despedía a un trabajador que tenía una incidencia de embargo, en la nómina de liquidación salía como importe del embargo el correspondiente a la indemnización por despido.
  • No se realizaba el calculo de días de equivalencia cuando el trabajador solo tenía un día como trabajado en el mes.
Trabajadores – Procedimientos ERE – Alta inicial
  • Cuando genera un procedimiento de alta inicial de una cuenta de cotización le incluye los trabajadores de todas las cuentas.
Trabajadores – Trabajadores – Datos económicos – Bonificaciones
  • Si un trabajador con contrato de formación tenía un AT a mitad de mes, la bonificación de dicho contrato no se calculaba por el importe correcto en los diferentes tramos de la nómina.
Trabajadores – Trabajadores – Nóminas
  • Si el trabajador tiene una cotización mensual y un cambio de contrato el día 31 del mes, se estaba calculando erróneamente una nómina por un día cuando debe ajustarse mensualmente.

Autónomos

Asientos
  • En autónomos sujetos al SII, no se estaba rellenado el campo «descripción» del registro del SII.
Informes – Ingresos/Gastos – Gastos
  • Al totalizar los gastos, si había asientos con varias líneas que tuvieran distintos tipos de gasto, no aparecían todos, se sumaba el total del importe mostrándolo en uno de los tipos de gasto.

TPV Oficina

Tickets – Pasar tickets a histórico
  • Si en el medio de pago del ticket no estaba indicada una cuenta de banco o estaba una no existente al pasar el ticket a histórico mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato. BeginEdit() permite la creación de nuevos datos en esta fila.

TPV Táctil

Menú ticket – Ticket
  • Si se creaba un ticket con varios artículos, en el panel del display virtual no se llegaba a mostrar el total del ticket se quedaba mostrando las unidades y el importe de la última línea añadida.

Informes

Libros SII – Facturas emitidas
  • Al validar facturas emitidas de clientes nacionales se avisaba de que había diferencias con el SII respecto del País a pesar de ser «ES»
Libros SII – Facturas Recibidas
  • Cuando se modifique el «tipo de identificación» o el «país de la dirección» en una factura que ya estuviera en el SII, se debe anular la factura original y preparar un nuevo registro para enviar con los nuevos campos.

Módulo

Prestashop – Webservice
  • Al descargar pedidos de Prestashop, si la primera línea tiene atributos pero la segunda no, se descargaban erróneamente los mismos atributos de la primera línea en la segunda.

Como Actualizarse

Para realizar la actualización a este nueva versión, su ordenador debe tener una conexión a internet.

Si no tiene acceso a internet, puede ponerse en contacto con nuestro departamento técnico que le asesorará sobre como tener un acceso completo y totalmente seguro.

Al iniciar la aplicación le saltará un aviso indicándole que hay una versión disponible y si desea descargarla.

Recuerde que para cualquier actualización de los productos Golden Soft, es necesario er el único usuario con la aplicación abierta en ese momento.

Quien puede actualizarse

Para instalar cualquier actualización de los productos de Golden Soft, es necesario tener el servicio de abonado en vigor.

Si no lo tiene, o no lo sabe, póngase en contacto con nuestro departamento de software y se lo confirmaremos.

Tiene toda la infornación de contacto con nosotros:

Categoía: Golden Soft

6-01-2021 por Dept. Comercial

Actualiza a la nueva versión de Golden .Net 3.16 desde la web de Golden Soft con tus claves de acceso, recuerda que debes tener el Servicio de Abonado en vigor para activar estos cambios.

Ponte en contacto con nosotros y te informaremos si el mantenimiento de tu ERP está vigente.

¿Que es Golden .Net?

Golden .Net es la gama de software erp basado en tecnología Microsoft .Net de Golden Soft.

Golden soft es un fabricante de software que dispone de aplicaciones de Gestión Comercial, Gestión Contable, Nóminas, TPV, Autónomos y enlaces con Prestashop para tiendas online y ecommerce.

Softnet Sistemas es distribuidor oficial de todas las aplicaciones de Golden Soft dando servicios de preventa, instalación, formación y soporte postventa.

Si realiza actividades de comercio electrónico, también disponemos de diseño web y fotografía de producto en nuestro coworking en alicante de la mano de Diseño y Foto.

Asimismo disponemos de servicio de mantenimiento informático a domicilio con atención en menos de 24h.

Como Actualizarse

Para realizar la actualización a este nueva versión, su ordenador debe tener una conexión a internet.

Si no tiene acceso a internet, puede ponerse en contacto con nuestro departamento técnico que le asesorará sobre como tener un acceso completo y totalmente seguro.

Al iniciar la aplicación le saltará un aviso indicándole que hay una versión disponible y si desea descargarla.

Recuerde que para cualquier actualización de los productos Golden Soft, es necesario er el único usuario con la aplicación abierta en ese momento.

Quien puede actualizarse

Para instalar cualquier actualización de los productos de Golden Soft, es necesario tener el servicio de abonado en vigor.

Si no lo tiene, o no lo sabe, póngase en contacto con nuestro departamento de software y se lo confirmaremos.

Tiene toda la infornación de contacto con nosotros:

Información de contacto

Incidencias y Mejoras desde la Versión 3.15 hasta la 3.16

 

Incidencia reportada por sus clientes.

Gestión

Cliente: Euronaútica Calpe, S.L.

Informes – Producción – Órdenes de producción
  • Se permitía erróneamente modificar una orden de producción que viniera generada desde una factura que ya estaba pasada a histórico.

Cliente: Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos S.L.

Ventas – FacturaE
  • Se estaban exportando las fechas de fabricación y caducidad como fechas de periodo de facturación, cuando eso solo debe hacerse si el artículo esta marcado como Servicios en la carpeta de Series/Lotes.

CRM

Cliente: Belsan, S.L.

Procesos – Integración con Outlook
  • Desde la versión 3.15.28, al realizar la integración con Outlook desde la ficha de un cliente, se le están asociando a ese cliente todos los correos de las carpetas seleccionadas.

Informes

Cliente: Naturhogar, S.L.

Libros SII – Facturas Recibidas
  • Tiene asientos de factura recibida sin forma de pago validados correctamente en SII, al asignar la forma de pago «13» y guardar el asiento se modifica el registro SII quedando la cuota deducible a 0 por lo que muestra diferencias con SII.

Módulo

Cliente: Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos S.L.

Prestashop
  • Solo en el conector por ODBC, desde la versión 3.15.40, al descargar pedidos mostraba el mensaje: «Referencia a objeto no establecida»

Mejoras

General

Administración – Empresas – Importación de Facturaplus
  • Se importa el campo de «Tipodocumento» de los recibos en el campo Libre1 de Tesorería.
  • En aquellos vencimientos que por error de FacturaPlus vienen sin fecha de vencimiento, se toma la fecha de Expedición.
Administración – Empresas – Importación de Sage Murano/200/Despachos y Logic SQL
  • Se amplía la importación de datos contables con los libros de facturas y además se incorpora la importación de Sage Despachos y Sage 200.
  • Se amplia la importación de Sage 200:
    – Artículos. Se trae la marca y como código de barras la referencia alternativa de las agrupaciones
    – Se enlaza las facturas de gestión contabilizadas a histórico
Herramientas – Diseñador de gestión
  • Se añade para el diseño de tickets el campo «importe total de comisión» de la línea.
Herramientas – Diseños de plantillas mailing
  • En el diseño de mailing tipo «clientes» se permiten añadir los campos libres de la pestaña varios de la ficha del cliente.
Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos
  • Se amplia la importación de múltiples fotos para poder asociar en Prestashop cada foto al color deseado mediante el campo ‘Imagen-Atributo’
Modelos AEAT
  • Adecuación al Real Decreto Ley 35/2020 sobre medidas urgentes que incrementa la reducción general para el método de estimación objetiva del IRPF y la reducción del importe de las cuotas devengadas de IVA en actividades empresariales o profesionales en régimen simplificado.
    Dicha reducción es del 20% o el 35% según la lista facilitada de actividades y se aplica para en el 4º Trimestre del 2020 y 1º Trimestre del 2021 de los modelos 303 y 131 y en el modelos 390 del 2020.
    Para las actividades agrícolas sin epígrafe en estimación objetiva del IRPF se puede indicar en su ficha, dentro de la carpeta de IRPF, si es de aplicación o no el 20% de reducción general.
Personalizar la barra de herramientas
  • En personalizar de » Mis Favoritos» se permite seleccionar con la tecla Ctrl múltiples elementos del árbol y así subirlos o bajarlos a la vez.
    Además si se mantiene pulsada la tecla Shift al usar el botón de Subir y Bajar se moverán a la primera y última posición repectivamente.

Gestión

Almacén – Artículos
  • Se añaden los campos «Precio compra divisa» y «Precio neto divisa» en la pestaña compras de la ficha del artículo.
Documentos
  • Al modificar un campo de una línea de un documento que haga que se pierda el seguimiento de esa línea con el documento anterior, se avisará al usuario de que se está perdiendo dicho seguimiento.
Ventas – Clientes – Extensiones FacturaE
  • Se añade la extensión «Autoridad Portuaria de Valencia» la cual requiere:
    1. Pedir el numero de expediente y llevarlo al nodo «FileReferencee»
    2. informar del la serie/número del pedido y del albarán en los nodos «IssuerTransactionReference» y «DeliveryNotes» respectivamente.
  • Se mejora la información de varios errores de validación del formato para conocer el origen del dato incorrecto en Golden .NET.
    De esta forma mensajes como «Elemento`AdditionalRegistration.Data´ No es valido», ahora se indica que se extrae de los Datos adicionales de Parametros del registro mercantil de la empresa.
Ventas – FacturaE
  • Se actualiza a la versión 3.2.2 para poder incluir como datos adicionales los campos de cesión de facturas a terceros (Factoring).
Ventas – Facturas
  • Se amplía en cada documento el nombre comercial, para permitir que cuando no se identifique el cliente con su código también pueda rellenarse.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 180
  • Se modifica el campo «Situación (Código)» de la referencia catastral dentro de la pestaña de perceptores, con los siguientes valores:
    1 – Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País Vasco y Navarra.
    2 – Inmueble con referencia catastral situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
    3 – Inmueble con referencia catastral situado en la Comunidad Foral de Navarra.
    4 – Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral.
Sistema Información Inmediata (SII)
  • Se añade la opción de seleccionar el periodo anterior a la suscripción SII para generar las facturas.

Contabilidad

Asientos
  • En las bases imponibles con clase de operación 1.Operación Interior, se permitirá especificar el % de IVA que es deducible.
    – En el modelo 303 se llevará como base el 100% pero como cuota sólo la parte deducible.
    – En el modelo 390, casilla 232 se llevará la parte de la base no deducible.
    – En el SII, la cuota de iva será el 100%, pero en el campo cuota deducible se llevará la cuota correspondiente.
Cuentas contables
  • Se añade en los parametros de las cuentas contables la posibilidad de marcar la casilla 61 del modelo 303 para que las facturas emitidas y recibidas contables se puedan automatizar con esta casilla marcada según la cuenta

Tesorería

Pagos – Remesas de pagos
  • Se añade la dirección de correo electrónico del contacto principal de la ficha del proveedor, al fichero de la remesa cuando se utilice la normativa Confirming Bankinter.

Nóminas

Atrasos – Atrasos
  • Se añade un nuevo tipo de incidencia «BON» para bonus e incentivos que realizan el devengo en el mes indicado y la cotización en un L03 en el rango de meses seleccionados.
Mantenimientos – Tipos de conceptos
  • Se añade el check «Descontar días ITs» en los conceptos tipo RER y RES para poder decidir si se descuenta o no del devengo.
Seguridad Social – Afiliación – Altas y Bajas (AFI)
  • Se modifica la estructura del fichero AFI de altas y bajas según Noticia RED 18/2020, para adaptarlo a la nueva versión del programa SILTRA 2.3.0.
Seguridad Social – Afiliación – Mecanización de inactividad (AFI)
  • Se modifica la estructura del fichero AFI «Mecanización de inactividad» según Noticia RED 18/2020, para adaptarlo a la nueva versión del programa SILTRA 2.3.0.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones
  • Se añade la bonificación 808 para trabajadores fijos discontinuos.
  • Se añade el check «Solicitar RNT» en los procesos de iniciar liquidación, enviar bases, rectificar bases, solicitar borrador y confirmar liquidación según Noticia RED 15/2020: «Envío opcional de la relación nominal de trabajadores. Nuevo servicio de obtención de RNT definitivos.
Trabajadores – Calcular IRPF
  • Se actualiza el cálculo de retenciones de IRPF de los trabajadores para el 2021.
Trabajadores – Incidencias de trabajadores
  • Se añaden siete nuevos tipos de ERTE para aplicar entre octubre y enero, con sus correspondientes exoneraciones según Noticia RED 19/2020.
    Se añaden nuevos tipos de inactividad según Noticia RED 19/2020.
Trabajadores – Solicitud prestaciones desempleo COVID19
  • Se modifica el fichero Excel, para hacer la solicitud colectiva de prestaciones en los ERTES a partir del 1 de Octubre.
    Se añade el botón «Calcular días actividad equivalente» en los periodos de actividad de los ERTEs con reducción de jornada.
Trabajadores – Trabajadores
  • Se añade a la ficha del trabajador el campo «Nacionalidad», que será el dato que se trasladará al PDF del contrato.

Fincas

Ingresos/Gastos
  • Se añade en los asientos tipo «GD – Gasto Deducible» la posibilidad de marcar si el IVA es deducible o no.

Incidencias

Común

Ref. Catastrales
  • Para las empresas del 2020 se actualiza el código de situación del inmueble para adecuarse a las novedades del modelo 180 (identificación por separado de los inmuebles del País Vasco y la diputación foral de Navarra)

General

Administración – Empresas – Importación de Facturaplus
  • Se agiliza la importación desde Facturaplus para aquellas empresas que tuvieran más de 100.000 líneas en documentos.
  • Se corrige un error en la importación de las direcciones de envío y fiscales, ya que no se importaban por completo los E-mails de las direcciones
Archivo – Apertura empresa – Realizar apertura del ejercicio
  • Si al hacer la apertura se movieron pedidos pendientes al año nuevo, al posicionarse en las unidades de la línea no mostrábamos ni el stock actual ni las unidades pendientes de servir y recibir.
Archivo – Parámetros empresa
  • En parámetros generales de la empresa apartado datos, se mostrara la información de la empresa cuando se use facturación y en nóminas se tenga régimen especial de empleados de hogar.
Ayuda
  • Si estando en la ficha de un artículo, pestaña unidades de medida se pulsaba F1 se abría la ayuda general de artículos en vez de la correspondiente a dicha pestaña.
Herramientas – Avisos – Crear avisos
  • Si tras visualizar un aviso se cerraba con la X, el aviso se minimizaba y ya no se podía volver a abrir hasta que no se reiniciaba el programa.
Herramientas – Diseñador de contabilidad
  • En los diseños tipo «memoria» cuando se trataban de añadir fórmulas del apartado «Selección desde modelo» mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida.
  • En el diseño de memoria MEMOLEX, en el punto Situación Fiscal apartado «El detalle de las bases imponibles negativas es el siguiente» se amplía el cuadro hasta el año 2018.
Herramientas – Diseñador de gestión
  • Al imprimir el campo «Líneas del documento – Número de la línea», a la primera línea le asignaba siempre el valor 2, en lugar del 1, y el resto de líneas ya salían mal numeradas.
  • Si en el diseño, en la parte del detalle de las líneas, se tenía añadido un marco con el fondo a color al imprimir un documento con más de una página el marco salía por encima del texto.
Herramientas – Diseños de plantillas mailing
  • Los campos «total-retención» – «total a cobrar» y «total bruto» no se rellenaban al enviar facturas con una plantilla que los contenía.
Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones
  • En una importación, si algún campo tenía marcado el check de «repetir campo» se repetían todos los campos del registro anterior que no viniesen rellenos en el siguiente registro en vez de repetirse sólo los que tenían marcado dicho check.
  • Era necesario ejecutar dos veces la importación a nóminas de la tabla «control horario» para que se trajeran las horas de entrada y salida.
  • En la importación de cuentas contables no se estaban importando los campos de domicilio, código postal, población y país.
  • Se revisa la importación de propiedades al módulo de Fincas, serán campos obligatorios el código de la propiedad, el CIF y el título de la propiedad.
  • Se añade el campo de Código de Proyecto en los diseños de Cabecera de Facturación.
Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos
  • Al importar facturas recibidas con recargo de equivalencia y varias bases imponibles, solo se estaba aplicando el recargo a la última base importada.
  • Al importar órdenes de producción salía siempre el mensaje de «La columna ‘InformacionProveedor’ no pertenece a la tabla».
  • Al importar tarifas de venta o de proveedor sin facilitar los atributos necesarios del artículo se creaban registros incorrectos.
  • Se revisa la importación de ordenes de producción utilizando el separador «|» para los valores del campo libre de la línea.
Herramientas – Procesos programados
  • El proceso programado de copia de seguridad fallaba al intentar copiar aquellas empresas que no estaban actualizadas.
Remoto – Recibir datos
  • Tras recibir un fichero de remoto donde se envían artículos nuevos, no se veía actualizado el stock de éstos en los diferentes almacenes en la instalación que se recibía.

Gestión Comercial

Almacén – Artículos
  • Cuando se tenían varios niveles de escandallos y los componentes y subcomponentes tenían atributos, no se estaba asignando correctamente el atributo al subcomponente según lo que estaba definido en el escandallo.
  • Para incluir en la vista de artículos, se añaden los campos «Fecha de tarifa» y «Precio Neto Compra» de la carpeta Compras – Proveedor Habitual.
  • No se mostraba la opción de desenlazar o eliminar un archivo que estuviera adjunto en la ficha del artículo.
Almacén – Movimientos de almacén
  • Si tras activar en movimientos de almacén un filtro que tiene añadida la columna «agente de la línea del documento origen» y la condición entre fechas, se hacía una búsqueda por el valor del agente marcando la casilla de filtrar en el filtro actual mostraba el mensaje: Instalación SQL: Sintaxis incorrecta cerca de la palabra clave ‘as’
    Instalación Access: No se han especificado valores para algunos de los parámetros requeridos
Almacén – Trazabilidad
  • Si en la pestaña movimientos de la ficha de la trazabilidad se intentaba añadir la columna «Nombre Fiscal» del cliente mostraba el mensaje: «Cuando se especifica SELECT DISTINCT, los elementos de ORDER BY deben aparecer en la lista de selección.»
Compras – Facturas – Procesos – Modificación de tarifas de venta
  • Cuando se realizaba el proceso de modificación de tarifas desde determinadas facturas de compra, el proceso no llegaba a finalizar.
Compras – Procesos – Generar pedidos de compra (pedidos de venta)
  • Al generar pedidos de compra desde pedidos de venta no se estaban enlazando en el seguimiento.
Documentos
  • Se reajusta el tamaño de campo peso, que se ve cuando está activada la vista de «Transporte», para valores de más de 4 dígitos.
  • Cuando se añadía un archivo adjunto pulsando el botón ‘añadir’ no se estaba recordando la ruta desde donde se añadió la vez anterior.
  • Si teniendo rellenado el teléfono en la ficha del cliente, se activaba en parámetros de la empresa la máscara de edición para el campo teléfono, éste no se mostraba separando los números con puntos en la impresión de documentos.
  • Si se imprimía un documento con un diseño que tuviera un campo con el formato de texto «mayúsculas», dicho campo se imprimía en minúsculas.
Informes – Almacén – Artículos – Estadística de artículos de venta (Periodos)
  • Al realizar un informe de estadística de venta por periodos, marcando mensual y mes final Diciembre 2020, salían unidades en diciembre que correspondían a facturas con fecha del año anterior.
Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Etiquetas de movimientos
  • Si al intentar imprimir etiquetas de movimientos se activaba un filtro con las condiciones «número de documento es mayor o igual » y » campo libre del articulo es igual a» mostraba el mensaje: sintaxis incorrecta cerca de la palabra clave «as».
  • Si se añadía el campo» código de barras» de la carpeta Series/Lotes se imprimía el código de barras del artículo en vez de el nº de serie/lote.
Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Movimientos por cliente
  • Cuando se mostraba la columna de Talla y Color y el artículo tenia una descripción larga, se montaba dicha descripción en la columna de Talla.
  • Se cortaba el número de la factura cuando se utilizaban 9 dígitos.
  • Se mejora el espacio de las columnas de importes para cuando se trabaje con más de dos decimales en precios.
Producción – Procesos – Generación de pedidos de compra/órdenes de producción
  • Al crear una orden de producción a partir de un pedido, no se llevaban automáticamente las series/lotes aunque estuviera parametrizado, en cambio si se hacía desde la orden de producción si.
Ventas – Clientes – Envío de E-Mails
  • Al enviar documentos por email mostraba el mensaje: El diseño necesita un certificado digital.
  • Al ejecutar el proceso marcando «sólo contacto principal» mostraba el mensaje: «La columna número no pertenece a la tabla»
Ventas – Clientes – Extensiones FacturaE
  • Si tras ponerle al cliente la extensión de Andalucía y rellenar el campo «Contra-Albarán» se le daba a guardar y refrescar la lista el primer dígito del campo se borraba.
  • Si tras incluir un dato adicional en la ficha del cliente o en la pestaña FacturaE se actualizaba la lista no se quedaba guardado el dato.
Ventas – FacturaE
  • Si la factura tenía un artículo con más de 20 caracteres al moverse a la pestaña FacturaE mostraba el mensaje:
    El elemento ‘ArticleCode’ no es válido. El valor ‘FOSC001.04PLATA/BEIGE’ no es válido según su tipo de datos ‘http://www.facturae.es/Facturae/2009/v3.2/Facturae:TextMax20Type’ – La longitud real es mayor que el valor de MaxLength.)
  • Si al entrar en facturas de venta, se pasaba por una FacturaE firmada mostraba de forma persistente una ventana emergente con el mensaje: factura bloqueada porque ha sido firmada y no se visualizaba ningún dato de dicha factura.
  • Si el acceso directo al programa era una una unidad de red conectada directamente a la carpeta Golden .NET, al entrar en la pestaña de FacturaE mostraba el mensaje: URI no válido, se debe especificar la raíz de una ruta de acceso de Dos, por ejemplo ‘c:’.
Ventas – Facturas
  • Desde la versión 3.15.36 funcionaba erróneamente el cambio de registro cuando pasábamos de un documento a otro con la flecha abajo del teclado usando la vista «Mostrar solo lista»
  • En facturas de venta, cuando el cliente tiene el IVA incluido, se permitía cambiar el Régimen de IVA a Exento, en la cabecera y pie de la factura produciendo un error en la contabilización del documento.
  • Cuando en una factura se tenía un cliente al que se le factura con IVA incluido y se cambiaba por otro, el check de IVA incluido se mantenía marcando aunque se cambiaran las condiciones del documento y a éste último cliente no se le facturará con IVA incluido.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 349
  • Si se rectificaba una factura del mismo periodo se rellenaba incorrectamente la pestaña «rectificaciones» con una base negativa.
  • Si existían varios documentos a rectificar en el mismo periodo y del mismo proveedor, no se rellenaba correctamente la pestaña «rectificaciones» del modelo.
  • Si existían dos rectificaciones hechas en el mismo mes, pero las facturas eran de periodos distintos, se unificaba la rectificación en un único registro cuando deben salir dos para detallar el periodo que rectifican cada una.
I.R.P.F. – Modelo 111
  • Para llevar las retenciones de los asientos de nóminas, se mirará la fecha contable independientemente de la fecha de la propia nómina.
I.R.P.F. – Modelo 131
  • Si se modificaba manualmente la casilla rendimiento neto de la actividad, no se recalculaba el «resultado de aplicar el porcentaje correspondiente a cada actividad».
  • Se amplía el modelo 131 para permitir generarlo con un máximo de 5 actividades.
  • Se revisa el reparto entre socios y su ajuste de céntimos para actividades en estimación objetiva, sino al presentarlo en Hacienda mostraba el mensaje:»El resultado de aplicar el porcentaje correspondiente a cada actividad (1) no es correcto.»
I.V.A. – Modelo 303
  • No se estaba rellenando en la página 3 el apartado de «Sujetos que queden exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA», cuando el sujeto pasivo tenía una actividad en recargo de equivalencia o régimen simplificado y otra actividad de arrendamiento de bienes urbanos.
  • Al contabilizar el asiento de liquidación de una declaración complementaria del modelo 303, el programa no estaba descontando los importes ya declarados y contabilizados anteriormente.
  • Se revisa el cálculo de la regularización de la prorrata para el modelo del 4T.
  • Al recalcular modelos 303 en empresas incluidas en el SII, mostraba el mensaje: «La columna periodo no pertenece a la tabla»
  • En el 4 trimestre del modelo 303 se estaba calculando a cero la «Suma de Cuotas IVA Soportado Incluidas en Prorrata» por lo que el resultado de la regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (Casilla 44) era incorrecto.
I.V.A. – Modelo 390
  • No se calculaban correctamente en el caso de las facturas recibidas de clase 1 y cuota deducible distinta de 100%.
    – El cálculo de las bases y cuotas deducibles de la página 3, «IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes» (Casillas 190, 191, 603, 604, 605 y 606)
    – «Base imponibles del IVA soportado no deducible» en la página 7 (Casilla 232)
    Se calculaba el total de las bases y cuotas, cuando tiene que ser la parte proporcional, deducible en el caso de la página 3 y no deducible en el caso de la página 7.
Impuesto Sociedades – Modelo 202
  • Al calcular el modelo 202 se comprobará primero si existe un modelo complementario del 200 en el ejercicio anterior y si no se leerán los datos del normal.
  • Al generar el modelo con el tipo de cálculo B1, se estaba llevando erróneamente a la casilla 28 el importe de los pagos a cuenta, cuando sólo debe llevar el importe de las retenciones.
Libros Registro del IVA e IRPF
  • Al generar el libro de registro de IVA e IRPF, marcando «Compras y gastos» no salía la factura de importación y si salía erróneamente la factura del DUA.
  • Para los asientos tipo nómina, no se rellenaba en el Excel la columna «gasto deducible»
  • Las facturas recibidas con ISP (Interiores, intracomunitarias y Clase S) no deben aparecer en el libro de facturas emitidas.
Parámetros
  • Si en parámetros de modelos para el SII, se tenía indicado en «Descripción SII en facturas» la opción de título cuenta asociada,al actualizar de versión se perdía ese parámetro.
Sistema Información Inmediata (SII)
  • Si una vez enviadas facturas de periodos anteriores a la inscripción en el SII, se intentaban validar se solicitaba la comprobación con el tipo de periodo actual en vez del anterior.
  • Desde los cambios del SII de Octubre del 2020, las facturas con inversión del sujeto pasivo, bien sean interiores o por servicios prestados fuera de la EU, han de informar del total de factura con las cuotas de iva, recargo y compensación agrícolas incluidas.
  • En las facturas recibidas con Inversión del Sujeto pasivo el total no debe sumar la cuota de IVA, tiene que ser igual a la base imponible.
  • Tras pasar a histórico una factura de compra con clase 1 e IVA deducible, el asiento se generaba bien, pero en el registro del SII el campo «cuota deducible» se quedaba a cero.
  • Tras un cambio dentro de parámetros de modelos en el apartado «Descripción SII en Facturas», el proceso de Regenerar Libros SII no efectuaba el cambio de dicha descripción.

Contabilidad

Asientos
  • Cuando se añadía un archivo adjunto pulsando el botón ‘añadir’ no se estaba recordando la ruta desde donde se añadió la vez anterior.
  • Al dar de alta un asiento, si el último grabado acababa en un dígito alfanumérico mostraba el mensaje: «La cadena de entrada no tiene el formato correcto» aunque si sugería el siguiente documento con prefijo numérico correctamente.
  • Si en un asiento del tipo FR se entraba a modificar la cuota del IRPF al generar apuntes desaparecía el apunte a la cuenta del IVA.
  • En empresas con prorrata:
    – Al generar un asiento de inversión de sujeto pasivo no llevaba la prorrata al IVA repercutido.
    – Al generar un asiento si se habían rellenado los datos desde el campo total de la factura, no aplicaba la prorrata en los apuntes.
  • Si en asientos se activaba «modo lista» y se iba bajando con la flecha para abajo del teclado, en algunos registros se cambiaba la información y se veía la del registro anterior.
  • En un asiento de factura recibida con divisa no se generaba el apunte a la cuenta de IVA cuando éste tenia una única base y si había dos bases imponibles sólo se generaba por la cuota de la segunda base.
Bienes de Inversión – Generar Facturas de Compra
  • Al generar factura de compra de 1 o mas bienes de inversión por el proceso general «Factura de compra de bien de inversión» mostraba el mensaje «Indique un código de actividad existente»
Cuentas contables
  • En instalaciones de Access, al crear una cuenta contable salía el mensaje: No se pudo encontrar el archivo ‘C:Golden .NETdbo.mdb’.
Informes – Balances Diseñados – Cuadro de Gestión
  • Al listar el cuadro de gestión no salían algunas cuentas aunque tuvieran saldo y estuvieran añadidas al diseño.
  • Cuando se sacaba el cuadro de gestión desde una empresa componente de una agrupación, aparecía en el último mes un importe que no correspondía.
Informes – Balances Diseñados – Cuenta de Resultados
  • Si en una empresa con año partido se sacaba una cuenta de PyG seleccionando un único mes los valores que mostraba el informe no eran los correctos.
Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas
  • En empresas en criterio de caja, al sacar el libro de facturas marcando «detallar cuotas deducibles», en el resumen de bases, salía como no deducible y en negativo la cuota del iva en criterio de caja pendiente de pago o pagada en un periodo posterior.
Mantenimientos – Movimientos bancarios
  • Si tras leer un fichero de normal 43 en la parte del extracto de la cuenta había muchos movimientos no se mostraba al final la línea que muestra el saldo total.

Tesorería

Cobros – Remesas de cobros
  • Cuando se realizaba el asiento de Cobro de una remesa y se informaba del Medio de Cobro «Cheque» no se estaba trasladando al asiento, quedando el campo de Medio de Cobro en blanco.
  • Si la empresa de tesorería tenía un nombre y CIF distinto a la empresa desde donde se creaba la remesa, el fichero se generaba y se quedaba enlazado, pero al usar la opción «abrir la ubicación del archivo» no se encontraba porque la ruta se grababa con el CIF de la empresa en la que se hacía la remesa pero el fichero se generaba con el CIF de la empresa de tesorería.
Cobros – Seguimiento de cobros
  • Al hacer el envío de seguimiento de cobros mostraba el mensaje: La columna Tipo no pertenece a la tabla.
Informes – Cobros – Seguimiento de vencimientos de cobro
  • Al enviar las cartas de seguimiento de cobros mostraba el mensaje: «La columna tipo no pertenece a la tabla»
Pagos – Remesas de pagos
  • Al generar una remesa de pago, avisará de que existe ese número de remesa no pudiéndolo usar, pero mirando sólo en el año anterior y en el siguiente.

Nóminas

Informes – Trabajadores – Comunicado de trabajadores
  • Se permiten añadir los campos correspondientes a los datos del empleador dentro del diseño de comunicado de trabajadores y de finiquito.
Informes – Trabajadores – Trabajadores
  • En empresas con régimen del hogar, tras crear un trabajador nuevo rellenándole la forma de pago y el IBAN, si se intentaba guardar mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato.
Nóminas – Nóminas
  • Si un trabajador en ERTE tiene periodos de actividad con días trabajados y marcada la casilla «pagar días trabajados» al generar la paga extra no tiene en cuenta estos días para el devengo de la misma.
  • A un trabajador a tiempo parcial cuando tenía una incidencia de huelga se le estaban restando las horas de huelga dos veces.
  • No debe variar la base de cotización de la nómina, cuando el pacto tenga marcada o no la casilla de «Incluir el importe ajustado en IT».
  • En los nuevos ERTES parciales se estaba exonerando erróneamente la parte trabajada.
  • Si el trabajador estando de AT entraba en un ERTE por nuevas restricciones al calcular su nómina no salían los descuentos.
  • Si desde la nómina se hacía doble click en un concepto que se hubiera metido mediante incidencia, se abría otra correspondiente a otro trabajador.
  • Si el trabajador tenía una IT y se le pagaba un concepto de retribución en especie (RER) con forma de pago «Por mes», en vez de calcularse por 30 días, se calculaba por un día más si el mes era de 31 días.
  • Se revisa la aplicación del pacto en la nómina, cuando el trabajador tiene una incidencia de IT.
  • Cuando el trabajador estaba en un ERTE parcial, no se estaba aplicando exoneración a la parte trabajada.
  • Si se liquidaba a un trabajador finalizando el periodo hoy y se creaba otro con fecha del día siguiente al calcular la nomina del segundo periodo las pagas extras configuradas con pago cada mes calculaban 1 día de más.
  • Cuando han transcurrido 545 días de una IT si la incidencia no tiene fecha fin la empresa debe dejar de cotizar. Si tiene alguna incidencia de devengo se utiliza como complemento de la IT.
    Si al finalizar el plazo máximo se pone fecha fin a la incidencia el trabajador cotizará de nuevo entendiéndose que es alta de la IT
  • Aunque el trabajador tuviera una IT con pago directo desde tiempo atrás, al calcular la nómina de noviembre, el complemento de IT volvía a calcularse desde el día 1.
  • Si la trabajadora tenía muchas incidencias de ERTE en el mismo mes, al calcular la nómina mostraba el mensaje: Índice fuera de los límites de la matriz.
  • Si a un trabajador que está en régimen asimilado se le creaba una incidencia de AT, al calcular su nómina mostraba el mensaje: No se pueden mezclar las claves de IRPF (A,E01), puesto que el modelo 190 no calculará correctamente el importe de gastos deducibles.
  • Si la fecha de inicio del periodo coincidía con la fecha de la baja al calcular la nómina de liquidación salían los conceptos de devengo tanto en la nómina mensual como en la de liquidación.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Contabilizar liquidaciones
  • Si el trabajador tenía una paternidad parcial y se producía un accidente de trabajo, faltaban por informar en el tramo del accidente los códigos 535 y 635.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Generar liquidaciones complementarias (L90 y L91)
  • En la liquidación complementaria L90 no se estaba incluyendo el código H01 si el trabajador había hecho horas extras.
  • Al calcular una liquidación complementaria L90 mostraba el mensaje: No existe el campo código trabajador.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones
  • Si el trabajador estando en ERTE, tenía una AT con pago directo, no se estaba enviando el coeficiente tiempo parcial con el código H05.
  • Si la trabajadora estando de IT tenía un cambio de contrato el último día del mes, no se estaban enviando las bases de ese tramo de un día.
  • Si el trabajador tenía varias incidencias de ERTE parcial en el mismo mes porque el porcentaje de reducción cambiaba, la base de cotización de los tramos de la liquidación se calculaba siendo inferior al mínimo.
  • Si el trabajador comenzaba un ERTE total a mitad de mes, se estaba aplicando exoneración en el tramo de los días que no existía el ERTE, que se trabajaron.
  • Si el trabajador tenía una IT hasta el día 30 en un mes de 31 días, el último tramo de sólo un día lo rechazaba SILTRA porque la base CC era inferior al mínimo.
  • Si el trabajador comenzaba una AT el último día de un mes de 31 días, el tramo de ese último día calculaba una base incorrecta.
  • Si se calculaban atrasos a un trabajador que hubiera estado de IT, la prestación en la liquidación L03 salía mayor y la seguridad social lo rechazaba con el mensaje: compensación IT supera el importe máximo.
  • En cualquiera de los ERTEs disponibles a partir del 1 de Octubre, se exonerará tanto la parte trabajada como la no trabajada. Además también se exonerarán a aquellos trabajadores que han saldo del ERTE con anterioridad.
  • Se estaban aplicando exoneraciones por ERTE en trabajadores que ya estaban fuera de él.
  • Si el trabajador finalizaba un ERTE pero seguía de AT, el tramo lo devolvía Siltra con el mensaje: compensación de IT supera el importe máximo.
  • En trabajadores con ERTE a tiempo parcial no se estaban enviando los códigos 536 y 636.
    En trabajadores con paternidad parcial no se estaban enviando los códigos 535 y 635.
  • Si el trabajador tenía una bonificación que cambiaba de tramo a mitad de mes, en la liquidación no se estaban separando los tramos.
  • Si el trabajador finalizaba una IT y al día siguiente tenía una recaída, se estaba separando el tramo en la liquidación erróneamente.
  • Según modificación de la seguridad social cuando el trabajador estando de ERTE total tiene una IT prevalecerá el ERTE y por tanto el tramo de la liquidación no se separará.
  • Si el trabajador se jubilaba el primer día del mes y días después se le daba de baja en la empresa, al calcular las nóminas mostraba los dos tramos correctos pero en la liquidación le llevaba sólo uno, devolviéndolo rechazado por la SS.
  • Cuando en la liquidación no se ha recibido el RNT solo el DCL, no salía activa la opción para poder Solicitar Cálculos.
  • Si el trabajador comenzaba un ERTE total a mitad de mes, se estaba aplicando exoneración en el tramo de los días que se trabajaron.
  • Teniendo trabajadores con ERTEs a partir de Octubre, se tiene que seguir aplicando la exoneración en aquellos que ya están trabajando.
  • Si el trabajador tenía un ERTE parcial y además un accidente no laboral, no se estaba calculando correctamente la exoneración.
  • Si un trabajador estando de AT, entraba en ERTE no se estaban separando los tramos, según los pedía la S.S.
  • Si el trabajador estaba de ERTE parcial y además tenía una IT, en el tramo de la liquidación no se estaba informando el coeficiente de tiempo parcial con el código H05.
  • Se quita el check de «Solicitar RNT» en el envío de ficheros a SILTRA, por defecto siempre de solicitará.
  • En las liquidaciones de atrasos L03, no se estaba enviando el código H05, que es el coeficiente tiempo parcial en situación de ERE.
  • Si el trabajador estaba de IT y entraba en un ERTE por impedimento, el tramo de la liquidación correspondiente al ERTE no debía tener exoneración
  • En trabajadores con ERTE a tiempo parcial y paternidad, no se estaban enviando los códigos C536 y C636.
  • Cuando la liquidación esté confirmada de oficio, se permitirá generar un fichero de rectificación de bases.
Trabajadores – Calcular IRPF
  • En una empresa de ejercicio nuevo pero que fuera año partido, no se permitía hacer la regularización del IRPF seleccionando una causa.
Trabajadores – Comunicación periodos actividad
  • Si desde la incidencia del ERTE se utilizaba el botón «calcular días actividad equivalente» se estaban calculando mal, se tomaba el % de reducción como si fuera el % de jornada realizada.
  • Al utilizar el botón «calcular días actividad equivalente» desde la incidencia del ERTE parcial no se estaban marcando en el calendario los días de IT.
  • Si se generaba el fichero marcando «comunicar periodos con todos los días de inactividad» se estaban incluyendo por error los trabajadores que tuvieran calculados atrasos auque aya no estuvieran en ERTE.
  • En el cálculo de días de actividad equivalente, se marcan y envían los sábados y domingos como días de descanso.
Trabajadores – Contratos de trabajadores
  • Se actualizan los pdfs de los contratos a partir del 1 de Octubre.
  • Se revisan los PDF de los contratos indefinidos.
Trabajadores – Procedimientos ERE – Alta inicial
  • Se añade al fichero el código del tipo de vía acompañando al domicilio del centro de trabajo.
    Para ello se añade a la tabla de tipos de vías el código PP que corresponde a «Paseo».
Trabajadores – Procedimientos ERE – Variación de datos
  • Cuando se daba de alta una variación de datos de tipo transacción: anulación y tipo procedimiento: extinción, al rellenar la fecha fin del periodo mostraba el mensaje: Debe introducir fecha fin periodo.
Trabajadores – Solicitud prestaciones desempleo COVID19
  • La columna % jornada del contrato a tiempo parcial se rellenará en formato porcentaje con dos números enteros y dos decimales.
  • Se modifica el Excel de solicitud colectiva de prestaciones. El año de las columnas fechas de inicio y fin de suspensión pasa de 4 cifras a 2 cifras, para que así no sea rechazado por el SEPE.
Trabajadores – Trabajadores – Baja trabajador
  • Si se daba de baja al trabajador poniendo en la ventana de la baja los días de vacaciones a cero, cuando posteriormente se volvía abrir esa ventana volvían a verse los días de vacaciones rellenos.
  • Tras dar de baja a un trabajador rellenando el importe de la indemnización, éste no salía en la nómina de liquidación.
Trabajadores – Trabajadores – Contabilidad
  • Al poner la cuenta contable en un trabajador mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato.
  • En empresas con el Sistema Especial de Empleados de Hogar, se mostrará la pestaña «contabilidad» en la ficha del trabajador siempre que existan asientos.
Trabajadores – Trabajadores – Datos económicos – Bonificaciones
  • Si el trabajador tiene una bonificación y causaba baja, en el tramo correspondiente a las vacaciones no se aplicaba el importe de bonificación correcto.
  • Si el trabajador cambiaba de tramo de bonificación a mitad de mes, se generaban correctamente dos tramos en la nómina, pero en la liquidación sólo se generaba uno.
Trabajadores – Trabajadores – Nóminas
  • Si el trabajador tiene un ERTE parcial y una incidencia de descuento, dicho importe salía repetido en las dos nóminas del mes.
  • Si un trabajador estando en ERTE parcial tenia una baja por AT no se estaba indicando en la explicación del cálculo que la prestación de la mutua se reducía al % de parcialidad del ERTE.
Trabajadores – Trabajadores – Seguimiento
  • Se revisa la pestaña seguimiento del trabajador, para mostrar los días trabajados de cada mes.

Autónomos

Asientos
  • Se necesitaba refrescar la lista para ver correctamente los gastos de IRPF y el IVA deducible cuando se modificaba un asiento ya grabado.
  • En un asiento de factura recibida en autónomos cuando se aplica el tipo gasto «OTROS» no calcula el IVA deducible ni en el propio asiento ni en el Libro de Registro de IVA e IRPF.
  • En una asiento de factura recibida con dos bases imponibles cuyo cuota de IVA es deducible al 50%, el gasto de IRPF no se estaba calculando correctamente.
  • Si se entraba en un asiento ya grabado y se desmarcaba la casilla de deducible, no refrescaba correctamente el importe del gasto mostrado en la lista.
Informes – Comprobación – Gastos
  • En el resumen final donde se totaliza por tipo de gasto, no salía el importe de los gastos tipo OTROS en la columna «total».

TPV Oficina

Informes – Tickets
  • Si se hacía una venta del mismo articulo en 2 líneas cada una con su talla y color distinto luego el listado de tickets «detallado» sin marcar «mostrar talla» y «mostrar color» no hacía la media de las unidades, precio y el importe con IVA.

TPV Táctil

Menú ticket – Devolver ticket al abierto
  • Si se tenía un usuario con permisos restringidos, éste no podía devolver tickets a abiertos desde el TPV táctil a pesar de tenerlo permitido.

Módulo

Prestashop – Webservice
  • En determinada alojamientos de Prestashop, la descarga de pedidos se quedaba pausada durante varios segundos al realizarle demasiadas peticiones simultaneas.

Categoía: Golden Soft Términos: , , , , , , , , , , , , , ,

21-08-2020 por Dept. Comercial

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Mejoras

Gestión

Ventas – FacturaE

  • Ahora al generar la FacturaE, si alguna de las personas autorizadas a recibir facturas coincide con la persona de contacto del documento, se usará esa persona en el apartado de órgano gestor en lugar de escoger la primera encontrada.

Contabilidad

Informes – Libro de Facturas – Facturas Expedidas

  • Añadir el tipo de operación en el libro de facturas expedidas, al igual que tenemos la clase en El libro de facturas recibidas

Nóminas

Seguridad Social – Tablas – Bonificaciones

  • Añadida la bonificación 807 reflejada en REAL DECRETO-LEY 25/2020: MEDIDAS DE APOYO A LA PROLONGACIÓN DEL PERIODO DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES CON CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS EN LOS SECTORES DE TURISMO, Y COMERCIO Y HOSTELERÍA VINCULADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

Incidencias

General

Administración – Empresas

  • En una empresa de fincas no permitia poner el año siguiente en los enlaces de las empresa.

Archivo – Apertura empresa – Realizar apertura del ejercicio

  • En una empresa con año contable partido, al hacer la apertura los vencimientos pendientes pasan a tener como empresa prevista de cobro la recién aperturada, en lugar de la empresa del ejercicio anterior.

Gestión

Compras – Proveedores

  • Si se añade a la vista de proveedores el campo libre 1 y se escribe en el campo añadido el simbolo » » muestra mensaje y no lo guarda:
    Value property can not be assigned while BeforeCellUpdate event is in progress

Contabilidad

Informes – Asientos – Diario Resumen

  • Si una cuenta del grupo 6 o 7 solo tiene un movimiento en negativo y están realizados el cierre y regularización no aparecía en el diario resumen.

Nóminas

Nóminas – Generar nóminas

  • En el trabajador que coincide un ERTE con una Paternidad los devengos de la nómina del periodo de «paternidad» salían en negativo.
  • En nóminas con pacto, se ajustaban dos veces los días cotizados en ERE Parcial cuando la suma de los tramos era 31.

Nóminas – Nóminas

  • Cuando una empresa tuviera un ERE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19 con anterioridad a la entrada en vigor del Real decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, quedará exonerada del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:
    a) Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de julio de 2020 y de los períodos y porcentajes de jornada trabajados a partir de ese momento, la exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras, la exención alcanzará el 40 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.
    b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas con sus actividades suspendidas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención alcanzará el 35 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras, la exención alcanzará el 25 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.
  • Si se finalizaba el día 1 de julio un ERTE de fuerza mayor total y el día pasa a un ERTE mayor parcial, no se estaba ajustando a 30 dias.

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones

  • En una empresa con un ERTE parcial y un accidente no laboral en el segundo tramo no estamos transladando a la liquidación el código H05.
  • Cuando durante un ERE parcial se producía un IT/AT que acaba y continua el ERE no se estaba generando bien el segundo tramo del ERE desde la finalización de la IT/AT
  • Le rechazan la liquidación por un trabajador que está de IT con el mensaje compensación IT superior al máximo
  • Si se producía una maternidad a mitad de mes estando de ERTE total, se creaban dos tramos en la liquidación, cuando debe ser uno único tramo prevaleciendo el ERTE.
  • La exoneración de la parte trabajada para Julio en empresas<50 trabajadores según la tabla de exoneraciones tiene que ser del 60%.
  • Desde la versión 3.14.18, cuando un trabajador mensual tenía 1 día de ERE y 30 trabajados, se ajustaba incorrectamente a 29 días los trabajados, cuando hay que ajustar al ultimo tramo y dejar el tramo del primer día sin bases.
  • Si el trabajador reiniciaba la actividad, no se le estaba aplicando la exoneración al tramo de la parte trabajada aunque hubiera más trabajadores en la empresa que siguieran de ERTE.
  • Le rechazan una liquidación por bases superior al máximo.
  • Desde la versión 3.14.18, cuando un trabajador mensual tenía 1 día de ERE y 30 trabajados, se ajustaba incorrectamente a 29 días los trabajados, cuando hay que ajustar al ultimo tramo y dejar el tramo del primer día sin bases.
  • Aunque las bases de cotización sean las mismas que las del mes pasado, deben enviarse las bases de nuevo cuando el trabajador ha estado en ERTE
  • Si el trabajador tiene indicada la situación especial «Aplicar Exoneración de cuotas empresariales» y ésta tiene puesta fecha fin y estamos fuera de dicha fecha no aplicar la exoneración por ERTE.

Trabajadores – Contratos de trabajadores

  • En un trabajador con un cambio de contrato no se generaban los dos tramos en la liquidación.

Trabajadores – Contratos de trabajadores – CONTRAT@

  • Al enviar un contrato al contrata da error que no tiene informado el centro de trabajo y la cuenta de cotización

Trabajadores – Control Horario

  • En el control horario cuando un trabajador está en ERTE parcial te lo genera como si estuviera de ERTE total y bloquea los campos para meter las horas.

Trabajadores – Incidencias de trabajadores

  • Cuando había un accidente laboral y un ERTE parcial no estábamos generando los códigos 663 y H05
  • En SQL al sacar una nomina da un error:
    La conversión del tipo de datos varchar en datetime produjo un valor fuera de intervalo.

Trabajadores – Trabajadores – Nóminas

  • En una empresa con un ERTE parcial y un pagos superior a un mes, al generar la nomina de julio, aparece duplicado el mismo concepto.
  • En un trabajador con una IT de junio y un ERTE que acaba en Julio, no estamos generando la nomina con el complemento IT

TPV Oficina

Cierre y Arqueo de caja

  • La impresión del ticket de cierre no usaba la impresora correcta cuando en parámetros estaba configurada la impresora «Predeterminada».

Módulo

Prestashop – Webservice

  • A partir de la versión 1.7 de Prestashop, para subir condiciones especiales de solo descuento al precio especifico del Backoffice hay que activar la casilla «mantener precio inicial» y eso provocaba que el precio del artículo en la visualización de la web sea 0€.

Como Actualizarse

Para realizar la actualización a este nueva versión, su ordenador debe tener una conexión a internet.

Si no tiene acceso a internet, puede ponerse en contacto con nuestro departamento técnico que le asesorará sobre como tener un acceso completo y totalmente seguro.

Al iniciar la aplicación le saltará un aviso indicándole que hay una versión disponible y si desea descargarla.

Recuerde que para cualquier actualización de los productos Golden Soft, es necesario er el único usuario con la aplicación abierta en ese momento.

Quien puede actualizarse

Para instalar cualquier actualización de los productos de Golden Soft, es necesario tener el servicio de abonado en vigor.

Si no lo tiene, o no lo sabe, póngase en contacto con nuestro departamento de software y se lo confirmaremos.

Tiene toda la infornación de contacto con nosotros:

Información de contacto

Categoía: Golden Soft Términos: , , , , , , , , , , , , ,

9-05-2020 por Dept. Comercial

Golden Soft ya tiene disponible la versión 3.12 de sus aplicaciones Golden .Net, un paquete ERP integrado de aplicaciones que incluye programas informáticos de Gestión Comercial, Facturación, Contabilidad, Estimación Objetiva, TPV táctil, TPV comercio, CRM y Nóminas.

Para TPV hostelería también disponemos de la distribución de GLOP Hostelería y todas sus opciones de reparto a domicilio, delivery, Glovoo y Just Eat.

Softnet Sistemas como distribuidor autorizado de Golden Soft, disponemos de preventa, instalación, formación y soporte de todas las aplicaciones.

Ponte en contacto con nosotros para ampliar información sobre sistemas informáticos, teletrabajo, mantenimiento informático, comunicaciones o cualquier aplicación de Golden Soft o GLOP.

Mejoras

General

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

  • En la importación de inventario se añade la opción de importar múltiples fechas de fabricación y caducidad para cada uno de las series/lotes importados.

Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos

  • Se incluye la posibilidad de programar la importación a la aplicación nóminas de la tabla control horario.

Modelos AEAT

  • Según establece el art. 11 del RD-ley 15/2020 se reducen en los modelos 303 y 131 los ingresos a cuenta por los días de «Inactividad Covid-19» indicados en el mantenimiento de las actividades en Estimación por módulos de IRPF y Régimen Simplificado de IVA

Modelos

I.R.P.F. – Modelo 100

  • Se actualiza el modelo 100 para el ejercicio 2019.

I.V.A. – Modelo 303/ Modelos – I.R.P.F. – Modelo 131/ Modelos – Impuesto Sociedades – Modelo 202

  • En la generación del fichero del primer trimestre o primer periodo se pueden presentar las rectificaciones según el R.D 15/2020 de ajuste de días de inactividad, renuncia a régimen simplificado para el 2020 o la modalidad de pago fraccionado del 202 prevista en el artículo 40.3 de la ley de sociedades.

Nóminas

Convenio empresa – Convenios – Complementos IT

  • Se añade la opción para poder complementar a los trabajadores en situación de ERE.

Trabajadores – Comunicación de baja en prestaciones desempleo COVID-19

  • Se añade la generación de fichero excel para comunicar en el SEPE la baja en prestaciones por desempleo COVID-19, de aquellos trabajadores que han finalizado el ERTE y se incorporan a trabajar.

Trabajadores – Comunicación FIN de ERTE COVID-19

  • Se añade la generación de fichero excel para comunicar en el SEPE el fin del ERTE COVID-19, para todos los trabajadores.

Autónomos

Bienes de Inversión – Bienes de Inversión

  • Se crea un nuevo campo de tipo de gastos dentro de la ficha del bien de inversión para poder desglosar las amortizaciones materiales e inmateriales.

Informes – Comprobación – Gastos e Ingresos

  • Se añade la columna «Iva Mod. 100» para ayudar a la cumplimentación del nuevo modelo 100 del 2019.

TPV Táctil

Menú utilidades – Buscar

  • Se añade en la búsqueda avanzada la posibilidad de buscar tickets por cliente.

Incidencias

General

Archivo – Apertura empresa – Realizar apertura del ejercicio

  • Al realizar la apertura del nuevo ejercicio mostraba el mensaje: Error de sintaxis en la instrucción update.

Remoto – Recibir datos

  • Tras recibir un fichero de envío de una delegación a otra, no se actualizaban las unidades pendientes de servir de los artículos que van en los pedidos recibidos.

Gestión

Almacén – Artículos

  • Tras dar de alta más de una combinación de talla/color dentro de un escandallo, al terminar y volver a la primera se veían los componentes duplicados.
  • Al intentar crear un filtro por el campo serie de documento dentro de la pestaña estadística de la ficha del artículo, mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida.
  • Si en la pestaña almacén/extracto teniendo activo «mostrar pedidos pendientes» se añadía la columna «nombre de cliente/proveedor» no mostrábamos el nombre.

Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Etiquetas de movimientos

  • Si en el documento, el artículo que tuviera control de series no tenía todos los números de serie introducidos, al imprimir etiquetas de movimientos marcando unidades no se imprimían todas.

Informes – Ventas – Facturas – Diario de venta

  • En el diario de ventas resumido el numero de factura salía sin espacio junto a la fecha.

Ventas – FacturaE

  • En FacturaE al marcar factura rectificativa no dejaba desfirmar la factura, dejando bloqueado el documento.

CRM

Mantenimientos – Proyectos

  • Al servir pedidos o facturar albaranes de un mismo cliente/proveedor se agrupará automáticamente por el campo «proyecto» asignado al documento.

Modelos

I.R.P.F. – Modelo 100

  • En actividades con régimen simplificado, la casilla 0223 del modelo no estaba sumando el importe de la casilla 0222, cuando ésta se ajustaba al máximo permitido.
  • En actividades con estimación objetiva, no llevaba a la casilla 1467 el gasto de las amortizaciones.
    En actividades con estimación objetiva, llevaba erróneamente a la casilla 1477 el importe de los ingresos.

I.R.P.F. – Modelo 111

  • Si se tenían años anteriores, al intentar calcular el modelo 111 mostraba el mensaje: la empresa no existe.
  • En la casilla «importe de las percepciones» de modelo 111 se estaba sumando incorrectamente el importe de las retenciones.
  • No se estaba incluyendo en el apartado «Rendimientos de actividades económicas» casilla «importe de las retenciones» las cuotas del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
  • En el apartado de «Rendimientos de actividades económicas» no se rellenaba la casilla 08 «Importe de las percepciones»

I.R.P.F. – Modelo 131

  • Al calcular el modelo 131 mostraba el mensaje: «La columna IRPF retenciones soportadas no pertenece a la tabla Retenciones»

I.V.A. – Modelo 303

  • Desde la versión 3.12.8, al calcular el modelo mostraba el mensaje : El índice estaba fuera del intervalo. Debe ser un valor no negativo e inferior al tamaño de la colección.

IRPF

  • En una empresa inscrita en el criterio de cobros y pagos de IRPF, al calcular los modelos 111, 130 o 131 se estaban llevando las retenciones practicadas/soportadas de facturas pendientes de cobrar/pagar.

Sistema Información Inmediata (SII)

  • No se permitía enviar facturas al SII con un certificado caducado cuando durante el periodo de inactividad por Covid19 la Agencia Tributaria si lo acepta.

Contabilidad

Bienes de Inversión – Amortizar Bienes de Inversión

  • Al hacer el asiento de amortización de todo el año en una empresa con año partido, no se estaba cogiendo el importe correcto para amortizar.

Herramientas Contables – Conversión Cuentas Contables

  • Al realizar un proceso de conversión de cuenta contable sobre una cuenta que tenía asociado un desglose analítico no trasladaba dicho desglose a la nueva cuenta.

Herramientas Contables – Presentar libros al Registro Mercantil

  • Al hacer la Presentación de libros al Registro Mercantil mostraba el mensaje: Índice fuera de los límites de la matriz.
  • Al generar el diario resumen, las cuentas del diario de apertura estaban a nivel auxiliar, en vez de a nivel 3.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Expedidas

  • Desde la versión 3.12.8, al sacar los libros de facturas a Excel con el formato de AEAT mostraba el mensaje: El índice estaba fuera del intervalo. Debe ser un valor no negativo e inferior al tamaño de la colección.

Nóminas

Convenio empresa – Convenios – Complementos IT

  • En los trabajadores con ERTE parcial que tuvieran un complemento, se estaba calculaba sobre la jornada completa y no sobre el tiempo de jornada que está en ERTE.
  • Si el trabajador estaba todo el mes en ERTE y se le incluía mediante incidencia un concepto del tipo devengo, dicho concepto no salía en la nómina.

Seguridad Social – Afiliación – Mecanización de inactividad (AFI)

  • Al generar fichero AFI de mecanización inactividad «fin de actividad» indicaba «no hay trabajadores que cumplan la selección» cuando el tipo era «suspensión total ERE».
  • Si se tenía en parámetros un prefijo de dos caracteres para ficheros AFI, al generar el fichero de mecanización de inactividad mostraba el mensaje: El índice y recuento deben hacer referencia a una ubicación en la cadena. Nombre del parámetro: COUNT.

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Contabilizar liquidaciones

  • Al contabilizar una liquidación la parte exonerada se llevará a la cuenta que esté indicada en los parámetros de empresa para «bonificación por formación continua»

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones

  • Si al iniciar la liquidación algún trabajador tiene horas extras no se generará una solicitud de borrador, sino un fichero de bases.
  • En los trabajadores en formación que tenían un ERTE, se estaba aplicando la bonificación del contrato además de la propia exoneración del ERTE.
  • Al recibir la respuesta de la liquidación aparecía en el total a pagar el mismo importe que la cuota exonerada.
  • En aquellos trabajadores que estando incluidos en un ERTE, sufren una baja por COVID-19 se estaban generando dos tramos en la liquidación y tras la regularización de la S.S de estas situaciones se debe mandar en un único tramo la cotización.
  • Si la fecha de inicio del ERE y de un AT coincidían los tramos de la liquidación no se generaban correctamente.
  • Si en un mes de 31 días, a un trabajador con cotización mensual se le incluía una incidencia de ERTE que comenzaba el último día del mes, el tramo de la liquidación no se estaba ajustando a 30 días.

Trabajadores – Contratos de trabajadores

  • Si en un contrato de prórroga se había rellenado el apartado «comunicación de prorroga de contrato trabajo» al generar el PDF no salía el texto completo.

Trabajadores – Generar certificados de empresa

  • Cuando un ERE se inicia el mismo día del alta del trabajador, el certificado de empresa salía sin datos y era rechazado por el SEPE. Se modifica el programa para que, si el trabajador ha tenido periodos anteriores trabajados en la empresa, se muestre en el certificado los datos del periodo inmediatamente anterior.
  • Si en el mismo mes el trabajador tenía una incidencia de ERTE parcial y una incidencia de ERTE completo, en el certificado del segundo ERTE no salía la base de cotización correspondiente a los días del mes actual.

Autónomos

Actividades

  • Si se tenía más de una actividad, al intentar modificar los días de Inactividad COVID-19 para dejarlos a cero no se guardaba el cambio.

Bienes de Inversión – Bienes de Inversión

  • Si se ejecutaba el proceso de amortización generando un único asiento y se incluían bienes materiales e inmateriales el tipo de gasto del asiento «AM» era el del primer bien, cuando debe generar un asiento por cada tipo de gasto.

Informes – Comprobación – Gastos

  • Al sacar el informe de comprobación de gastos marcando solo nóminas mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
  • Teniendo desmarcado que el tipo «OTROS» es deducible, al sacar el listado de comprobación de gastos seguían saliendo como deducible.
  • Los gastos de tipo «SUELDOS» salían a cero en el listado de comprobación de gastos.
  • Al sacar los listados de comprobación de ingresos y gastos mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas

  • En una empresa sujeta a criterio de caja, cuando se sacaba el libro de facturas recibidas no aparecía correctamente el pago de aquellas facturas pagadas.

Mantenimientos – Tablas – Tipos de Ingresos

  • El ingreso «OTROS ingresos no computables a efectos de IRPF» y el gasto «OTROS gastos no deducibles a efectos de IRPF» salían marcados como computable/deducible en las tablas de ingresos/gastos.

TPV Táctil

Menú ticket – Imprimir

  • No se imprimían las líneas de aquellos artículos que tenían familia/subfamilia sin el check de «se muestra en comanda» marcado.

Softnet Sistemas

Softnet Sistemas es distribuidor y asesor en sistemas de videoconferencia, videovigilancia, comunicaciones, teletrabajo y soluciones colaborativas.

Asimismo disponemos de servicio de mantenimiento informático a domicilio con atención en menos de 24h.

Categoía: Golden Soft Términos: , , , , , , , , , ,

3-04-2020 por Administrador

Para presentar las solicitudes de prestaciones por desempleo debido a la situación provocada por el Covid19, ya está disponible para descarga la versión 3.11 de Nóminas .NET

Golden Soft ha incorporado en su aplicación Nóminas .NET las siguientes funcionalidades, recuerde que está disponible solo para usuarios con servicio de abonado en vigor:

Funcionalidades

Se incorpora el proceso de generación de un fichero Excel para comunicar al SEPE la relación de trabajadores inmersos en un ERTE con el fin de realizar la solicitud colectiva de prestaciones por desempleo consecuencia del COVID-19.

Servicio de Abonado

Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros y le informaremos del estado actual de sus servicios activos, así como de la forma de contratarlos o renovarlos.

El servicio de abonado de Golden Soft incluye:

– Asistencia técnica telefónica para resolver cualquier duda sobre el manejo de las aplicaciones.

– Actualizaciones de nuevas versiones que mantendrán todas las funcionalidades al día cumpliendo toda la legislación fiscal y laboral.

– Acceso a documentación técnica en la web con infinidad de contenidos útiles, así como un buzón de sugerencias que podrán ser implementadas en nuevas versiones.

Mantenimiento Informático

Asimismo le recordamos que disponemos de un servicio técnico informático presencial y contratos de mantenimiento informático, de forma que se garantiza la asistencia en menos de 24h, mientras mantiene un coste fijo mensual en informática garantizando la estabilidad de su tesorería.

Categoía: Golden Soft

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11-03-2020 por Dept. Comercial

Ya se encuentra implementada la auditoría de gestión dentro de las aplicaciones de Golden Soft.

Mejoras

Mediante esta nueva funcionalidad vamos a poder conocer quien, cuando y qué ha cambiado en cada uno de los campos del programa.

Esto nos va a servir por ejemplo, para saber quien ha borrado una factura; o quien ha modificado la dirección de un cliente.

Además de conocer el usuario que ha realizado los cambios, dispondremos de la información  del ordenador desde el que hizo la acción y cuando se hizo.

De esta manera evitaremos que los usuarios, aunque conozcan la contraseña de otro, realice cambios o aciones en su nombre; ya que se quedará reflejado desde qué ordenador se lanzaron los cambios.

Además, ya que guarda el dato anterior, sabremos si se han modificado precios, cual era el dato anterior y el dato nuevo.

Datos Auditoría

Los cambios que se guardan son:

– Acción realizada: Alta, Baja, Modificación y Proceso.

– Fecha y Hora

– Tabla y Campo:

– Dato Anterior y Dato Actual

– Equipo

Período Auditoría

Con el fin de no sobrecargar las bases de datos, la aplicación se puede parametrizar para que almacene desde 3 meses hasta 1 año de auditoría.

Tiempo mas que suficiente para recuperar cualquier error o intento de fraude por parte de un usuario.

Si quieres mas información, ponte en contacto con nosotros y te resolveremos cualquier duda.

Dejamos además un video explicativo del funcionamiento:

Recuerda que tenemos servicio técnico y mantenimiento informático en Alicante con disponibilidad para desplazarnos a cualquier ubicación.

Categoía: Golden Soft Términos: , , , , , , , , ,

17-01-2020 por Dept. Comercial

Ya está disponible la nueva versión 3.08 de Golden .Net, todos los usuarios con servicio de abonado en vigor pueden descargarla directamente de la web de Golden Soft.

Golden Soft es uno de los mayores fabricantes de software nacionales y dispone en su catálogo de programas de gestión, contabilidad, tesorería, almacen, nóminas, TPV y Estimación objetiva entre otros.

Mejoras

Gestión

Almacén – Almacenes

Se permite consultar el stock de PrestaShop incluso con la sincronización desactivada desde los parámetros de máquina.

Incidencias

General

Archivo – Apertura empresa – Actualizar apertura

Si el inventario de apertura tenía más de 45.000 líneas, al actualizar la apertura salía el mensaje: «Se ha alcanzado el límite de servicios de una expresión. Busque posibles expresiones complejas en la consulta e intente simplificarlas».

Archivo – Apertura empresa – Mover documentos anterior empresa

Cuando usas filtros que piden condiciones en el proceso Mover documentos no estaba pidiendo los valores.

Archivo – Apertura empresa – Mover documentos siguiente empresa

Se modifica el proceso de mover documentos al año siguiente para impedir mover las facturas del histórico.

Asesorías y Gestorías – Laboral – Contratos de trabajadores

Si el nivel formativo asociado a un trabajador tenía un texto largo, al generar el PDF de su contrato no se ajustaba al espacio disponible para este dato.

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

La importación de facturas contables rellenaba el campo Observaciones con -1 aun no estando incluido en el diseño.

Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos

Tiene una importación de facturas contables y se está importando el valor -1 en el campo de observaciones, a pesar de no tener ese campo en la importación

Gestión

Documentos

Si modificas el precio de una línea y desplegabas la lista de precios con F4, pulsabas escape y grababas el documento quedaba mal calculado

Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Extracto de artículos

En Unidades alternativas, en la columna stock alternativo, cuando se saca un inventario no estaba reiniciando el stock, se estaba sumando como si fuera una entrada.

Informes – Almacén – Movimientos Series/Lotes – Extracto de series/lotes

En el listado, en los totales de Entradas y Salidas, no estábamos recogiendo los inventarios.

En el extracto de series/lotes no estábamos rellenando el cliente/proveedor cuando el movimiento procede de un movimiento manual de almacén.

Informes – Producción – Escandallos

Al meter un componente en un escandallo mostraba el mensaje: El campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos que intenta agregar. Intente insertar o pegar menos datos.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 180

Cuando existían facturas con múltiples referencias catastrales se producía un descuadre de céntimos entre el listado de retenciones y el modelo 180.

Declaraciones Informativas – Modelo 349

Al enviar un modelo por email marcando las opciones de enviar «Fichero presentación telemática» y «Borrador/símil en PDF» mostraba el mensaje: «Error generando el Simil en PDF. Error No se puede convertir un objeto de tipo ‘System.Data.DataTable’ al tipo ‘Microsoft.Office.Interop.Excel.DataTable’.

I.V.A. – Modelo 303

Criterio de caja
PAGINA 1, CASILLAS 28 Y 29: Cuando una factura de múltiples vencimientos se paga en 3 plazos solo estaba saliendo un pago en las casillas 28 y 29
Modelos – I.V.A. – Modelo 303
PAGINA 2, CASILLAS 74 Y 75: en ambas casillas estaba incluyendo las bases y cuotas del IVA no deducible y NO debería computar esta parte, ni en la base imponible (74) ni en la cuota (75).

I.V.A. – Modelo 390

PAGINA 6, CASILLA 653: En el caso de esta empresa que está acogida al criterio de caja, el importe de esta casilla debería coincidir con el de la casilla 654 de la página 7.

Criterio de caja
PAGINA 2, CASILLA 647 Y 648: En la base de IVA y en la cuota no salía una factura del 2018, cobrada en 2019

PAGINA 3, CASILLA 605 Y 606: Solo está recogiendo un vencimiento aunque hay tres pagados

PAGINA 7, CASILLAS 656 Y 657: Computa la base y el IVA no deducible y no debería.

PAGINA 7, Casilla 232. No se estaba computando la parte no deducible del régimen general.

Al calcular la sustitutiva del 390 en una empresa de autónomos da error:
El valor no puede ser nulo.
Nombre del parámetro: El argumento ‘Array’ tiene un valor Nothing.

– GoldenNet.Fichas.FichaModelo.Grabar
– GoldenNet.Fichas.frmMantenimiento.GrabarRegistro
– GoldenNet.Fichas.frmMantenimiento.BotonPulsado
– GoldenNet.Fichas.frmMantenimiento.BotonesBarra

Contabilidad

Asientos

En los asientos tipo nóminas, dentro de importe bruto, no salían en el desplegable las claves de IRPF E01 y E02.

Cuando se realizaba algún proceso que tuviera que leer los asientos y existiera alguno en criterio de caja, aparecía en la barra de estado del programa el literal » analizando vencimiento …»

Informes – Libro de Facturas – Facturas Expedidas

En empresas en criterio de caja y con año partido, al sacar el libro de facturas no le están saliendo algunos registros.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas

Solo salía un pago de una factura en el libro de registro cuando la factura estaba en criterio de caja y están registrados tres pagos en diferentes fechas

Autónomos

Asientos

Cuando se usaba un predefinido tipo factura, se iba tabulando, al pasar del campo «factura» a la ventana de bases imponibles, se creaba otro asiento vacío además del que ya se estaba haciendo.

 

 

Puede descargar esta nueva versión directamente desde este enlace, recuerde que debe tener claves para el acceso a la web de Golden Soft, si no las tuviera, puede registrarse de forma gratuita.

https://www.goldensoft.com/descargaactualizaciones

Softnet Sistemas realiza las tareas de distribución, formación y soporte de las aplicaciones de Golden Soft en Alicante.

Además contamos con Servicio Técnico Informático en Alicante y Mantenimiento Informático en Alicante. Llámenos para una consultoría sobre la salud de su parque informático.

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8-01-2020 por Dept. Comercial

Ya está disponible la nueva versión 3.08 de Golden .Net, todos los usuarios con servicio de abonado en vigor pueden descargarla directamente de la web de Golden Soft.

Golden Soft es uno de los mayores fabricantes de software nacionales y dispone en su catálogo de programas de gestión, contabilidad, tesorería, almacen, nóminas, TPV y Estimación objetiva entre otros.

General
Modelos AEAT

Se actualizan los modelos anuales 180, 190, 390 y 347 para la presentación del ejercicio 2019.

Nóminas
Mantenimientos – Fiestas laborales

Se actualiza el calendario de fiestas laborales para el 2020.

Seguridad Social – Tablas – Bases y tipos de cotización

Se crean con caracter provisional las tablas de bases máximas y mínimas y los tipos de cotización para el 2020.

Seguridad Social – Tablas – Salarios mínimos

Se actualiza con caracter provisional el Salario Mínimo Interprofesional y el IPREM para el 2020.

Trabajadores – Calcular IRPF

Se actualiza el cálculo de retenciones de IRPF de los trabajadores para el 2020.

Autónomos
Mantenimientos – Tablas – Epígrafes en Módulos

Se actualizan las tablas de los módulos para el 2020.

Común
Divisas

Si en un documento se traía la columna ‘precio de coste’ y se cambiaba la divisa, al volver a la anterior modificaba el precio de coste.

General
Filtros

Los filtros de «Efectos pendientes» estaban mostrando también los cobrados/pagados.

Los filtros de «Efectos pendientes» estaban mostrando también los cobrados/pagados.

Gestión
Compras – Facturas

Si en un documento de compra se creaba una línea de artículo sin código, con importe y marcando ISP en la ficha de la línea, se sumaba de manera incorrecta el IVA de esa línea en el total del documento.

Ventas – Albaranes

Si se tenía activada una vista donde estaba añadido el campo «unidad base del artículo», al crear una línea nueva no mostrábamos la descripción del artículo.

Ventas – Clientes – Envío de E-Mails

En el proceso de envío de e-mails a clientes, se había ocultado la opción de Contactos con atributo.

Modelos
I.V.A. – Modelo 303

Si el pago de una factura recibida de un proveedor sujeto a criterio de caja se contabilizaba en una fecha distinta a la contabilización de la factura, se estaba duplicando el importe en las casillas 74 y 75 de la página 3 del modelo 303.

I.V.A. – Modelo 390

Le da error de salto de línea en línea 1 al enviar un 390.

Contabilidad
Asientos

Si en un asiento de factura recibida con recargo de equivalencia, se modificaba el porcentaje de IVA desde la ventana de bases, los datos no se actualizaban correctamente hasta que no se cambiaba a otro asiento.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Expedidas

En una empresa con IGIC al sacar el libro registro de facturas expedidas salía el mensaje: La columna ‘t80’ no pertenece a la tabla

En una empresa con IGIC al sacar el libro registro de facturas expedidas salía el mensaje: La columna ‘t80’ no pertenece a la tabla

Al sacar el libro registro de facturas expedidas salía el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
Además, al liquidar el Modelo 303 del 4º trimestre 2019, no calculaba correctamente los importes de las casillas 62,63,74 y 75 (página 3 del modelo 303)

Tesorería
Pagos – Pagos

Al entrar en algunos pagos generados desde nóminas, salía el mensaje: «No se han podido recuperar los datos de la nómina».

 

Puede descargar esta nueva versión directamente desde este enlace, recuerde que debe tener claves para el acceso a la web de Golden Soft, si no las tuviera, puede registrarse de forma gratuita.

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Softnet Sistemas realiza las tareas de distribución, formación y soporte de las aplicaciones de Golden Soft en Alicante.

Además contamos con Servicio Técnico Informático en Alicante y Mantenimiento Informático en Alicante. Llámenos para una consultoría sobre la salud de su parque informático.

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6-11-2019 por Dept. Comercial

Los usuarios con servicio de abonado de Golden Soft Vigente, ya pueden descargas la nueva versión de Golden :NET que corrige las siguientes incidencias

Incidencias y Mejoras desde la Versión 3.05.14 hasta la 3.05.21
Mejoras
Módulo
Prestashop – Webservice

Al descargar un pedido se traerá el Agente Comercial que tenga asignado el cliente en su ficha.

Incidencias
General
Remoto – Recibir datos

Al recibir el primer envío de remoto en una delegación salía el mensaje de referencia a objeto no establecida.

Gestión
Ventas – FacturaE

Al pasar facturas firmadas al histórico y entrar en la pestaña FacturaE muestra el aviso: No se ha podido encontrar el xml de la FacturaE

Modelos
I.V.A. – Modelo 303

En la casilla 84 (página 3) no estaban llevando las operaciones de tipo 7 de Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo.

Nóminas
Nóminas – Nóminas

En el despido de un trabajador que tiene un embargo, el importe de la indemnización debe ser embargable en su totalidad.

TPV Oficina
Tickets – Facturar tickets

Al facturar tickets de un cliente en régimen de IVA de recargo de equivalencia desde el proceso del árbol de Facturar tickets, se generaba una factura con el régimen de IVA normal.

Pedidos
Móvil

Si se creaba un nuevo cliente desde la App de pedidos y en el horario se grababa el símbolo de las comillas, al sincronizar los datos salía el mensaje de «Error de sintaxis (falta operador) en la expresión de consulta».

 

Si no tiene el servicio de abonado vigente, puede contactar con nosotros para beneficiarse de esta actualización de su programa de gestión, todas las aplicaciones de gestión y Contabilidad precisan de actualizaciones periódicas.

Softnet sistemas es su empresa de informática en Alicante.

Consulte nuestro servicio de mantenimiento informático en Alicante

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