6-01-2021 por Dept. Comercial

Actualiza a la nueva versión de Golden .Net 3.16 desde la web de Golden Soft con tus claves de acceso, recuerda que debes tener el Servicio de Abonado en vigor para activar estos cambios.

Ponte en contacto con nosotros y te informaremos si el mantenimiento de tu ERP está vigente.

¿Que es Golden .Net?

Golden .Net es la gama de software erp basado en tecnología Microsoft .Net de Golden Soft.

Golden soft es un fabricante de software que dispone de aplicaciones de Gestión Comercial, Gestión Contable, Nóminas, TPV, Autónomos y enlaces con Prestashop para tiendas online y ecommerce.

Softnet Sistemas es distribuidor oficial de todas las aplicaciones de Golden Soft dando servicios de preventa, instalación, formación y soporte postventa.

Si realiza actividades de comercio electrónico, también disponemos de diseño web y fotografía de producto en nuestro coworking en alicante de la mano de Diseño y Foto.

Asimismo disponemos de servicio de mantenimiento informático a domicilio con atención en menos de 24h.

Como Actualizarse

Para realizar la actualización a este nueva versión, su ordenador debe tener una conexión a internet.

Si no tiene acceso a internet, puede ponerse en contacto con nuestro departamento técnico que le asesorará sobre como tener un acceso completo y totalmente seguro.

Al iniciar la aplicación le saltará un aviso indicándole que hay una versión disponible y si desea descargarla.

Recuerde que para cualquier actualización de los productos Golden Soft, es necesario er el único usuario con la aplicación abierta en ese momento.

Quien puede actualizarse

Para instalar cualquier actualización de los productos de Golden Soft, es necesario tener el servicio de abonado en vigor.

Si no lo tiene, o no lo sabe, póngase en contacto con nuestro departamento de software y se lo confirmaremos.

Tiene toda la infornación de contacto con nosotros:

Información de contacto

Incidencias y Mejoras desde la Versión 3.15 hasta la 3.16

 

Incidencia reportada por sus clientes.

Gestión

Cliente: Euronaútica Calpe, S.L.

Informes – Producción – Órdenes de producción
  • Se permitía erróneamente modificar una orden de producción que viniera generada desde una factura que ya estaba pasada a histórico.

Cliente: Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos S.L.

Ventas – FacturaE
  • Se estaban exportando las fechas de fabricación y caducidad como fechas de periodo de facturación, cuando eso solo debe hacerse si el artículo esta marcado como Servicios en la carpeta de Series/Lotes.

CRM

Cliente: Belsan, S.L.

Procesos – Integración con Outlook
  • Desde la versión 3.15.28, al realizar la integración con Outlook desde la ficha de un cliente, se le están asociando a ese cliente todos los correos de las carpetas seleccionadas.

Informes

Cliente: Naturhogar, S.L.

Libros SII – Facturas Recibidas
  • Tiene asientos de factura recibida sin forma de pago validados correctamente en SII, al asignar la forma de pago «13» y guardar el asiento se modifica el registro SII quedando la cuota deducible a 0 por lo que muestra diferencias con SII.

Módulo

Cliente: Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos S.L.

Prestashop
  • Solo en el conector por ODBC, desde la versión 3.15.40, al descargar pedidos mostraba el mensaje: «Referencia a objeto no establecida»

Mejoras

General

Administración – Empresas – Importación de Facturaplus
  • Se importa el campo de «Tipodocumento» de los recibos en el campo Libre1 de Tesorería.
  • En aquellos vencimientos que por error de FacturaPlus vienen sin fecha de vencimiento, se toma la fecha de Expedición.
Administración – Empresas – Importación de Sage Murano/200/Despachos y Logic SQL
  • Se amplía la importación de datos contables con los libros de facturas y además se incorpora la importación de Sage Despachos y Sage 200.
  • Se amplia la importación de Sage 200:
    – Artículos. Se trae la marca y como código de barras la referencia alternativa de las agrupaciones
    – Se enlaza las facturas de gestión contabilizadas a histórico
Herramientas – Diseñador de gestión
  • Se añade para el diseño de tickets el campo «importe total de comisión» de la línea.
Herramientas – Diseños de plantillas mailing
  • En el diseño de mailing tipo «clientes» se permiten añadir los campos libres de la pestaña varios de la ficha del cliente.
Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos
  • Se amplia la importación de múltiples fotos para poder asociar en Prestashop cada foto al color deseado mediante el campo ‘Imagen-Atributo’
Modelos AEAT
  • Adecuación al Real Decreto Ley 35/2020 sobre medidas urgentes que incrementa la reducción general para el método de estimación objetiva del IRPF y la reducción del importe de las cuotas devengadas de IVA en actividades empresariales o profesionales en régimen simplificado.
    Dicha reducción es del 20% o el 35% según la lista facilitada de actividades y se aplica para en el 4º Trimestre del 2020 y 1º Trimestre del 2021 de los modelos 303 y 131 y en el modelos 390 del 2020.
    Para las actividades agrícolas sin epígrafe en estimación objetiva del IRPF se puede indicar en su ficha, dentro de la carpeta de IRPF, si es de aplicación o no el 20% de reducción general.
Personalizar la barra de herramientas
  • En personalizar de » Mis Favoritos» se permite seleccionar con la tecla Ctrl múltiples elementos del árbol y así subirlos o bajarlos a la vez.
    Además si se mantiene pulsada la tecla Shift al usar el botón de Subir y Bajar se moverán a la primera y última posición repectivamente.

Gestión

Almacén – Artículos
  • Se añaden los campos «Precio compra divisa» y «Precio neto divisa» en la pestaña compras de la ficha del artículo.
Documentos
  • Al modificar un campo de una línea de un documento que haga que se pierda el seguimiento de esa línea con el documento anterior, se avisará al usuario de que se está perdiendo dicho seguimiento.
Ventas – Clientes – Extensiones FacturaE
  • Se añade la extensión «Autoridad Portuaria de Valencia» la cual requiere:
    1. Pedir el numero de expediente y llevarlo al nodo «FileReferencee»
    2. informar del la serie/número del pedido y del albarán en los nodos «IssuerTransactionReference» y «DeliveryNotes» respectivamente.
  • Se mejora la información de varios errores de validación del formato para conocer el origen del dato incorrecto en Golden .NET.
    De esta forma mensajes como «Elemento`AdditionalRegistration.Data´ No es valido», ahora se indica que se extrae de los Datos adicionales de Parametros del registro mercantil de la empresa.
Ventas – FacturaE
  • Se actualiza a la versión 3.2.2 para poder incluir como datos adicionales los campos de cesión de facturas a terceros (Factoring).
Ventas – Facturas
  • Se amplía en cada documento el nombre comercial, para permitir que cuando no se identifique el cliente con su código también pueda rellenarse.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 180
  • Se modifica el campo «Situación (Código)» de la referencia catastral dentro de la pestaña de perceptores, con los siguientes valores:
    1 – Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País Vasco y Navarra.
    2 – Inmueble con referencia catastral situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
    3 – Inmueble con referencia catastral situado en la Comunidad Foral de Navarra.
    4 – Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral.
Sistema Información Inmediata (SII)
  • Se añade la opción de seleccionar el periodo anterior a la suscripción SII para generar las facturas.

Contabilidad

Asientos
  • En las bases imponibles con clase de operación 1.Operación Interior, se permitirá especificar el % de IVA que es deducible.
    – En el modelo 303 se llevará como base el 100% pero como cuota sólo la parte deducible.
    – En el modelo 390, casilla 232 se llevará la parte de la base no deducible.
    – En el SII, la cuota de iva será el 100%, pero en el campo cuota deducible se llevará la cuota correspondiente.
Cuentas contables
  • Se añade en los parametros de las cuentas contables la posibilidad de marcar la casilla 61 del modelo 303 para que las facturas emitidas y recibidas contables se puedan automatizar con esta casilla marcada según la cuenta

Tesorería

Pagos – Remesas de pagos
  • Se añade la dirección de correo electrónico del contacto principal de la ficha del proveedor, al fichero de la remesa cuando se utilice la normativa Confirming Bankinter.

Nóminas

Atrasos – Atrasos
  • Se añade un nuevo tipo de incidencia «BON» para bonus e incentivos que realizan el devengo en el mes indicado y la cotización en un L03 en el rango de meses seleccionados.
Mantenimientos – Tipos de conceptos
  • Se añade el check «Descontar días ITs» en los conceptos tipo RER y RES para poder decidir si se descuenta o no del devengo.
Seguridad Social – Afiliación – Altas y Bajas (AFI)
  • Se modifica la estructura del fichero AFI de altas y bajas según Noticia RED 18/2020, para adaptarlo a la nueva versión del programa SILTRA 2.3.0.
Seguridad Social – Afiliación – Mecanización de inactividad (AFI)
  • Se modifica la estructura del fichero AFI «Mecanización de inactividad» según Noticia RED 18/2020, para adaptarlo a la nueva versión del programa SILTRA 2.3.0.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones
  • Se añade la bonificación 808 para trabajadores fijos discontinuos.
  • Se añade el check «Solicitar RNT» en los procesos de iniciar liquidación, enviar bases, rectificar bases, solicitar borrador y confirmar liquidación según Noticia RED 15/2020: «Envío opcional de la relación nominal de trabajadores. Nuevo servicio de obtención de RNT definitivos.
Trabajadores – Calcular IRPF
  • Se actualiza el cálculo de retenciones de IRPF de los trabajadores para el 2021.
Trabajadores – Incidencias de trabajadores
  • Se añaden siete nuevos tipos de ERTE para aplicar entre octubre y enero, con sus correspondientes exoneraciones según Noticia RED 19/2020.
    Se añaden nuevos tipos de inactividad según Noticia RED 19/2020.
Trabajadores – Solicitud prestaciones desempleo COVID19
  • Se modifica el fichero Excel, para hacer la solicitud colectiva de prestaciones en los ERTES a partir del 1 de Octubre.
    Se añade el botón «Calcular días actividad equivalente» en los periodos de actividad de los ERTEs con reducción de jornada.
Trabajadores – Trabajadores
  • Se añade a la ficha del trabajador el campo «Nacionalidad», que será el dato que se trasladará al PDF del contrato.

Fincas

Ingresos/Gastos
  • Se añade en los asientos tipo «GD – Gasto Deducible» la posibilidad de marcar si el IVA es deducible o no.

Incidencias

Común

Ref. Catastrales
  • Para las empresas del 2020 se actualiza el código de situación del inmueble para adecuarse a las novedades del modelo 180 (identificación por separado de los inmuebles del País Vasco y la diputación foral de Navarra)

General

Administración – Empresas – Importación de Facturaplus
  • Se agiliza la importación desde Facturaplus para aquellas empresas que tuvieran más de 100.000 líneas en documentos.
  • Se corrige un error en la importación de las direcciones de envío y fiscales, ya que no se importaban por completo los E-mails de las direcciones
Archivo – Apertura empresa – Realizar apertura del ejercicio
  • Si al hacer la apertura se movieron pedidos pendientes al año nuevo, al posicionarse en las unidades de la línea no mostrábamos ni el stock actual ni las unidades pendientes de servir y recibir.
Archivo – Parámetros empresa
  • En parámetros generales de la empresa apartado datos, se mostrara la información de la empresa cuando se use facturación y en nóminas se tenga régimen especial de empleados de hogar.
Ayuda
  • Si estando en la ficha de un artículo, pestaña unidades de medida se pulsaba F1 se abría la ayuda general de artículos en vez de la correspondiente a dicha pestaña.
Herramientas – Avisos – Crear avisos
  • Si tras visualizar un aviso se cerraba con la X, el aviso se minimizaba y ya no se podía volver a abrir hasta que no se reiniciaba el programa.
Herramientas – Diseñador de contabilidad
  • En los diseños tipo «memoria» cuando se trataban de añadir fórmulas del apartado «Selección desde modelo» mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida.
  • En el diseño de memoria MEMOLEX, en el punto Situación Fiscal apartado «El detalle de las bases imponibles negativas es el siguiente» se amplía el cuadro hasta el año 2018.
Herramientas – Diseñador de gestión
  • Al imprimir el campo «Líneas del documento – Número de la línea», a la primera línea le asignaba siempre el valor 2, en lugar del 1, y el resto de líneas ya salían mal numeradas.
  • Si en el diseño, en la parte del detalle de las líneas, se tenía añadido un marco con el fondo a color al imprimir un documento con más de una página el marco salía por encima del texto.
Herramientas – Diseños de plantillas mailing
  • Los campos «total-retención» – «total a cobrar» y «total bruto» no se rellenaban al enviar facturas con una plantilla que los contenía.
Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones
  • En una importación, si algún campo tenía marcado el check de «repetir campo» se repetían todos los campos del registro anterior que no viniesen rellenos en el siguiente registro en vez de repetirse sólo los que tenían marcado dicho check.
  • Era necesario ejecutar dos veces la importación a nóminas de la tabla «control horario» para que se trajeran las horas de entrada y salida.
  • En la importación de cuentas contables no se estaban importando los campos de domicilio, código postal, población y país.
  • Se revisa la importación de propiedades al módulo de Fincas, serán campos obligatorios el código de la propiedad, el CIF y el título de la propiedad.
  • Se añade el campo de Código de Proyecto en los diseños de Cabecera de Facturación.
Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos
  • Al importar facturas recibidas con recargo de equivalencia y varias bases imponibles, solo se estaba aplicando el recargo a la última base importada.
  • Al importar órdenes de producción salía siempre el mensaje de «La columna ‘InformacionProveedor’ no pertenece a la tabla».
  • Al importar tarifas de venta o de proveedor sin facilitar los atributos necesarios del artículo se creaban registros incorrectos.
  • Se revisa la importación de ordenes de producción utilizando el separador «|» para los valores del campo libre de la línea.
Herramientas – Procesos programados
  • El proceso programado de copia de seguridad fallaba al intentar copiar aquellas empresas que no estaban actualizadas.
Remoto – Recibir datos
  • Tras recibir un fichero de remoto donde se envían artículos nuevos, no se veía actualizado el stock de éstos en los diferentes almacenes en la instalación que se recibía.

Gestión Comercial

Almacén – Artículos
  • Cuando se tenían varios niveles de escandallos y los componentes y subcomponentes tenían atributos, no se estaba asignando correctamente el atributo al subcomponente según lo que estaba definido en el escandallo.
  • Para incluir en la vista de artículos, se añaden los campos «Fecha de tarifa» y «Precio Neto Compra» de la carpeta Compras – Proveedor Habitual.
  • No se mostraba la opción de desenlazar o eliminar un archivo que estuviera adjunto en la ficha del artículo.
Almacén – Movimientos de almacén
  • Si tras activar en movimientos de almacén un filtro que tiene añadida la columna «agente de la línea del documento origen» y la condición entre fechas, se hacía una búsqueda por el valor del agente marcando la casilla de filtrar en el filtro actual mostraba el mensaje: Instalación SQL: Sintaxis incorrecta cerca de la palabra clave ‘as’
    Instalación Access: No se han especificado valores para algunos de los parámetros requeridos
Almacén – Trazabilidad
  • Si en la pestaña movimientos de la ficha de la trazabilidad se intentaba añadir la columna «Nombre Fiscal» del cliente mostraba el mensaje: «Cuando se especifica SELECT DISTINCT, los elementos de ORDER BY deben aparecer en la lista de selección.»
Compras – Facturas – Procesos – Modificación de tarifas de venta
  • Cuando se realizaba el proceso de modificación de tarifas desde determinadas facturas de compra, el proceso no llegaba a finalizar.
Compras – Procesos – Generar pedidos de compra (pedidos de venta)
  • Al generar pedidos de compra desde pedidos de venta no se estaban enlazando en el seguimiento.
Documentos
  • Se reajusta el tamaño de campo peso, que se ve cuando está activada la vista de «Transporte», para valores de más de 4 dígitos.
  • Cuando se añadía un archivo adjunto pulsando el botón ‘añadir’ no se estaba recordando la ruta desde donde se añadió la vez anterior.
  • Si teniendo rellenado el teléfono en la ficha del cliente, se activaba en parámetros de la empresa la máscara de edición para el campo teléfono, éste no se mostraba separando los números con puntos en la impresión de documentos.
  • Si se imprimía un documento con un diseño que tuviera un campo con el formato de texto «mayúsculas», dicho campo se imprimía en minúsculas.
Informes – Almacén – Artículos – Estadística de artículos de venta (Periodos)
  • Al realizar un informe de estadística de venta por periodos, marcando mensual y mes final Diciembre 2020, salían unidades en diciembre que correspondían a facturas con fecha del año anterior.
Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Etiquetas de movimientos
  • Si al intentar imprimir etiquetas de movimientos se activaba un filtro con las condiciones «número de documento es mayor o igual » y » campo libre del articulo es igual a» mostraba el mensaje: sintaxis incorrecta cerca de la palabra clave «as».
  • Si se añadía el campo» código de barras» de la carpeta Series/Lotes se imprimía el código de barras del artículo en vez de el nº de serie/lote.
Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Movimientos por cliente
  • Cuando se mostraba la columna de Talla y Color y el artículo tenia una descripción larga, se montaba dicha descripción en la columna de Talla.
  • Se cortaba el número de la factura cuando se utilizaban 9 dígitos.
  • Se mejora el espacio de las columnas de importes para cuando se trabaje con más de dos decimales en precios.
Producción – Procesos – Generación de pedidos de compra/órdenes de producción
  • Al crear una orden de producción a partir de un pedido, no se llevaban automáticamente las series/lotes aunque estuviera parametrizado, en cambio si se hacía desde la orden de producción si.
Ventas – Clientes – Envío de E-Mails
  • Al enviar documentos por email mostraba el mensaje: El diseño necesita un certificado digital.
  • Al ejecutar el proceso marcando «sólo contacto principal» mostraba el mensaje: «La columna número no pertenece a la tabla»
Ventas – Clientes – Extensiones FacturaE
  • Si tras ponerle al cliente la extensión de Andalucía y rellenar el campo «Contra-Albarán» se le daba a guardar y refrescar la lista el primer dígito del campo se borraba.
  • Si tras incluir un dato adicional en la ficha del cliente o en la pestaña FacturaE se actualizaba la lista no se quedaba guardado el dato.
Ventas – FacturaE
  • Si la factura tenía un artículo con más de 20 caracteres al moverse a la pestaña FacturaE mostraba el mensaje:
    El elemento ‘ArticleCode’ no es válido. El valor ‘FOSC001.04PLATA/BEIGE’ no es válido según su tipo de datos ‘http://www.facturae.es/Facturae/2009/v3.2/Facturae:TextMax20Type’ – La longitud real es mayor que el valor de MaxLength.)
  • Si al entrar en facturas de venta, se pasaba por una FacturaE firmada mostraba de forma persistente una ventana emergente con el mensaje: factura bloqueada porque ha sido firmada y no se visualizaba ningún dato de dicha factura.
  • Si el acceso directo al programa era una una unidad de red conectada directamente a la carpeta Golden .NET, al entrar en la pestaña de FacturaE mostraba el mensaje: URI no válido, se debe especificar la raíz de una ruta de acceso de Dos, por ejemplo ‘c:’.
Ventas – Facturas
  • Desde la versión 3.15.36 funcionaba erróneamente el cambio de registro cuando pasábamos de un documento a otro con la flecha abajo del teclado usando la vista «Mostrar solo lista»
  • En facturas de venta, cuando el cliente tiene el IVA incluido, se permitía cambiar el Régimen de IVA a Exento, en la cabecera y pie de la factura produciendo un error en la contabilización del documento.
  • Cuando en una factura se tenía un cliente al que se le factura con IVA incluido y se cambiaba por otro, el check de IVA incluido se mantenía marcando aunque se cambiaran las condiciones del documento y a éste último cliente no se le facturará con IVA incluido.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 349
  • Si se rectificaba una factura del mismo periodo se rellenaba incorrectamente la pestaña «rectificaciones» con una base negativa.
  • Si existían varios documentos a rectificar en el mismo periodo y del mismo proveedor, no se rellenaba correctamente la pestaña «rectificaciones» del modelo.
  • Si existían dos rectificaciones hechas en el mismo mes, pero las facturas eran de periodos distintos, se unificaba la rectificación en un único registro cuando deben salir dos para detallar el periodo que rectifican cada una.
I.R.P.F. – Modelo 111
  • Para llevar las retenciones de los asientos de nóminas, se mirará la fecha contable independientemente de la fecha de la propia nómina.
I.R.P.F. – Modelo 131
  • Si se modificaba manualmente la casilla rendimiento neto de la actividad, no se recalculaba el «resultado de aplicar el porcentaje correspondiente a cada actividad».
  • Se amplía el modelo 131 para permitir generarlo con un máximo de 5 actividades.
  • Se revisa el reparto entre socios y su ajuste de céntimos para actividades en estimación objetiva, sino al presentarlo en Hacienda mostraba el mensaje:»El resultado de aplicar el porcentaje correspondiente a cada actividad (1) no es correcto.»
I.V.A. – Modelo 303
  • No se estaba rellenando en la página 3 el apartado de «Sujetos que queden exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA», cuando el sujeto pasivo tenía una actividad en recargo de equivalencia o régimen simplificado y otra actividad de arrendamiento de bienes urbanos.
  • Al contabilizar el asiento de liquidación de una declaración complementaria del modelo 303, el programa no estaba descontando los importes ya declarados y contabilizados anteriormente.
  • Se revisa el cálculo de la regularización de la prorrata para el modelo del 4T.
  • Al recalcular modelos 303 en empresas incluidas en el SII, mostraba el mensaje: «La columna periodo no pertenece a la tabla»
  • En el 4 trimestre del modelo 303 se estaba calculando a cero la «Suma de Cuotas IVA Soportado Incluidas en Prorrata» por lo que el resultado de la regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (Casilla 44) era incorrecto.
I.V.A. – Modelo 390
  • No se calculaban correctamente en el caso de las facturas recibidas de clase 1 y cuota deducible distinta de 100%.
    – El cálculo de las bases y cuotas deducibles de la página 3, «IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes» (Casillas 190, 191, 603, 604, 605 y 606)
    – «Base imponibles del IVA soportado no deducible» en la página 7 (Casilla 232)
    Se calculaba el total de las bases y cuotas, cuando tiene que ser la parte proporcional, deducible en el caso de la página 3 y no deducible en el caso de la página 7.
Impuesto Sociedades – Modelo 202
  • Al calcular el modelo 202 se comprobará primero si existe un modelo complementario del 200 en el ejercicio anterior y si no se leerán los datos del normal.
  • Al generar el modelo con el tipo de cálculo B1, se estaba llevando erróneamente a la casilla 28 el importe de los pagos a cuenta, cuando sólo debe llevar el importe de las retenciones.
Libros Registro del IVA e IRPF
  • Al generar el libro de registro de IVA e IRPF, marcando «Compras y gastos» no salía la factura de importación y si salía erróneamente la factura del DUA.
  • Para los asientos tipo nómina, no se rellenaba en el Excel la columna «gasto deducible»
  • Las facturas recibidas con ISP (Interiores, intracomunitarias y Clase S) no deben aparecer en el libro de facturas emitidas.
Parámetros
  • Si en parámetros de modelos para el SII, se tenía indicado en «Descripción SII en facturas» la opción de título cuenta asociada,al actualizar de versión se perdía ese parámetro.
Sistema Información Inmediata (SII)
  • Si una vez enviadas facturas de periodos anteriores a la inscripción en el SII, se intentaban validar se solicitaba la comprobación con el tipo de periodo actual en vez del anterior.
  • Desde los cambios del SII de Octubre del 2020, las facturas con inversión del sujeto pasivo, bien sean interiores o por servicios prestados fuera de la EU, han de informar del total de factura con las cuotas de iva, recargo y compensación agrícolas incluidas.
  • En las facturas recibidas con Inversión del Sujeto pasivo el total no debe sumar la cuota de IVA, tiene que ser igual a la base imponible.
  • Tras pasar a histórico una factura de compra con clase 1 e IVA deducible, el asiento se generaba bien, pero en el registro del SII el campo «cuota deducible» se quedaba a cero.
  • Tras un cambio dentro de parámetros de modelos en el apartado «Descripción SII en Facturas», el proceso de Regenerar Libros SII no efectuaba el cambio de dicha descripción.

Contabilidad

Asientos
  • Cuando se añadía un archivo adjunto pulsando el botón ‘añadir’ no se estaba recordando la ruta desde donde se añadió la vez anterior.
  • Al dar de alta un asiento, si el último grabado acababa en un dígito alfanumérico mostraba el mensaje: «La cadena de entrada no tiene el formato correcto» aunque si sugería el siguiente documento con prefijo numérico correctamente.
  • Si en un asiento del tipo FR se entraba a modificar la cuota del IRPF al generar apuntes desaparecía el apunte a la cuenta del IVA.
  • En empresas con prorrata:
    – Al generar un asiento de inversión de sujeto pasivo no llevaba la prorrata al IVA repercutido.
    – Al generar un asiento si se habían rellenado los datos desde el campo total de la factura, no aplicaba la prorrata en los apuntes.
  • Si en asientos se activaba «modo lista» y se iba bajando con la flecha para abajo del teclado, en algunos registros se cambiaba la información y se veía la del registro anterior.
  • En un asiento de factura recibida con divisa no se generaba el apunte a la cuenta de IVA cuando éste tenia una única base y si había dos bases imponibles sólo se generaba por la cuota de la segunda base.
Bienes de Inversión – Generar Facturas de Compra
  • Al generar factura de compra de 1 o mas bienes de inversión por el proceso general «Factura de compra de bien de inversión» mostraba el mensaje «Indique un código de actividad existente»
Cuentas contables
  • En instalaciones de Access, al crear una cuenta contable salía el mensaje: No se pudo encontrar el archivo ‘C:Golden .NETdbo.mdb’.
Informes – Balances Diseñados – Cuadro de Gestión
  • Al listar el cuadro de gestión no salían algunas cuentas aunque tuvieran saldo y estuvieran añadidas al diseño.
  • Cuando se sacaba el cuadro de gestión desde una empresa componente de una agrupación, aparecía en el último mes un importe que no correspondía.
Informes – Balances Diseñados – Cuenta de Resultados
  • Si en una empresa con año partido se sacaba una cuenta de PyG seleccionando un único mes los valores que mostraba el informe no eran los correctos.
Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas
  • En empresas en criterio de caja, al sacar el libro de facturas marcando «detallar cuotas deducibles», en el resumen de bases, salía como no deducible y en negativo la cuota del iva en criterio de caja pendiente de pago o pagada en un periodo posterior.
Mantenimientos – Movimientos bancarios
  • Si tras leer un fichero de normal 43 en la parte del extracto de la cuenta había muchos movimientos no se mostraba al final la línea que muestra el saldo total.

Tesorería

Cobros – Remesas de cobros
  • Cuando se realizaba el asiento de Cobro de una remesa y se informaba del Medio de Cobro «Cheque» no se estaba trasladando al asiento, quedando el campo de Medio de Cobro en blanco.
  • Si la empresa de tesorería tenía un nombre y CIF distinto a la empresa desde donde se creaba la remesa, el fichero se generaba y se quedaba enlazado, pero al usar la opción «abrir la ubicación del archivo» no se encontraba porque la ruta se grababa con el CIF de la empresa en la que se hacía la remesa pero el fichero se generaba con el CIF de la empresa de tesorería.
Cobros – Seguimiento de cobros
  • Al hacer el envío de seguimiento de cobros mostraba el mensaje: La columna Tipo no pertenece a la tabla.
Informes – Cobros – Seguimiento de vencimientos de cobro
  • Al enviar las cartas de seguimiento de cobros mostraba el mensaje: «La columna tipo no pertenece a la tabla»
Pagos – Remesas de pagos
  • Al generar una remesa de pago, avisará de que existe ese número de remesa no pudiéndolo usar, pero mirando sólo en el año anterior y en el siguiente.

Nóminas

Informes – Trabajadores – Comunicado de trabajadores
  • Se permiten añadir los campos correspondientes a los datos del empleador dentro del diseño de comunicado de trabajadores y de finiquito.
Informes – Trabajadores – Trabajadores
  • En empresas con régimen del hogar, tras crear un trabajador nuevo rellenándole la forma de pago y el IBAN, si se intentaba guardar mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato.
Nóminas – Nóminas
  • Si un trabajador en ERTE tiene periodos de actividad con días trabajados y marcada la casilla «pagar días trabajados» al generar la paga extra no tiene en cuenta estos días para el devengo de la misma.
  • A un trabajador a tiempo parcial cuando tenía una incidencia de huelga se le estaban restando las horas de huelga dos veces.
  • No debe variar la base de cotización de la nómina, cuando el pacto tenga marcada o no la casilla de «Incluir el importe ajustado en IT».
  • En los nuevos ERTES parciales se estaba exonerando erróneamente la parte trabajada.
  • Si el trabajador estando de AT entraba en un ERTE por nuevas restricciones al calcular su nómina no salían los descuentos.
  • Si desde la nómina se hacía doble click en un concepto que se hubiera metido mediante incidencia, se abría otra correspondiente a otro trabajador.
  • Si el trabajador tenía una IT y se le pagaba un concepto de retribución en especie (RER) con forma de pago «Por mes», en vez de calcularse por 30 días, se calculaba por un día más si el mes era de 31 días.
  • Se revisa la aplicación del pacto en la nómina, cuando el trabajador tiene una incidencia de IT.
  • Cuando el trabajador estaba en un ERTE parcial, no se estaba aplicando exoneración a la parte trabajada.
  • Si se liquidaba a un trabajador finalizando el periodo hoy y se creaba otro con fecha del día siguiente al calcular la nomina del segundo periodo las pagas extras configuradas con pago cada mes calculaban 1 día de más.
  • Cuando han transcurrido 545 días de una IT si la incidencia no tiene fecha fin la empresa debe dejar de cotizar. Si tiene alguna incidencia de devengo se utiliza como complemento de la IT.
    Si al finalizar el plazo máximo se pone fecha fin a la incidencia el trabajador cotizará de nuevo entendiéndose que es alta de la IT
  • Aunque el trabajador tuviera una IT con pago directo desde tiempo atrás, al calcular la nómina de noviembre, el complemento de IT volvía a calcularse desde el día 1.
  • Si la trabajadora tenía muchas incidencias de ERTE en el mismo mes, al calcular la nómina mostraba el mensaje: Índice fuera de los límites de la matriz.
  • Si a un trabajador que está en régimen asimilado se le creaba una incidencia de AT, al calcular su nómina mostraba el mensaje: No se pueden mezclar las claves de IRPF (A,E01), puesto que el modelo 190 no calculará correctamente el importe de gastos deducibles.
  • Si la fecha de inicio del periodo coincidía con la fecha de la baja al calcular la nómina de liquidación salían los conceptos de devengo tanto en la nómina mensual como en la de liquidación.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Contabilizar liquidaciones
  • Si el trabajador tenía una paternidad parcial y se producía un accidente de trabajo, faltaban por informar en el tramo del accidente los códigos 535 y 635.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Generar liquidaciones complementarias (L90 y L91)
  • En la liquidación complementaria L90 no se estaba incluyendo el código H01 si el trabajador había hecho horas extras.
  • Al calcular una liquidación complementaria L90 mostraba el mensaje: No existe el campo código trabajador.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones
  • Si el trabajador estando en ERTE, tenía una AT con pago directo, no se estaba enviando el coeficiente tiempo parcial con el código H05.
  • Si la trabajadora estando de IT tenía un cambio de contrato el último día del mes, no se estaban enviando las bases de ese tramo de un día.
  • Si el trabajador tenía varias incidencias de ERTE parcial en el mismo mes porque el porcentaje de reducción cambiaba, la base de cotización de los tramos de la liquidación se calculaba siendo inferior al mínimo.
  • Si el trabajador comenzaba un ERTE total a mitad de mes, se estaba aplicando exoneración en el tramo de los días que no existía el ERTE, que se trabajaron.
  • Si el trabajador tenía una IT hasta el día 30 en un mes de 31 días, el último tramo de sólo un día lo rechazaba SILTRA porque la base CC era inferior al mínimo.
  • Si el trabajador comenzaba una AT el último día de un mes de 31 días, el tramo de ese último día calculaba una base incorrecta.
  • Si se calculaban atrasos a un trabajador que hubiera estado de IT, la prestación en la liquidación L03 salía mayor y la seguridad social lo rechazaba con el mensaje: compensación IT supera el importe máximo.
  • En cualquiera de los ERTEs disponibles a partir del 1 de Octubre, se exonerará tanto la parte trabajada como la no trabajada. Además también se exonerarán a aquellos trabajadores que han saldo del ERTE con anterioridad.
  • Se estaban aplicando exoneraciones por ERTE en trabajadores que ya estaban fuera de él.
  • Si el trabajador finalizaba un ERTE pero seguía de AT, el tramo lo devolvía Siltra con el mensaje: compensación de IT supera el importe máximo.
  • En trabajadores con ERTE a tiempo parcial no se estaban enviando los códigos 536 y 636.
    En trabajadores con paternidad parcial no se estaban enviando los códigos 535 y 635.
  • Si el trabajador tenía una bonificación que cambiaba de tramo a mitad de mes, en la liquidación no se estaban separando los tramos.
  • Si el trabajador finalizaba una IT y al día siguiente tenía una recaída, se estaba separando el tramo en la liquidación erróneamente.
  • Según modificación de la seguridad social cuando el trabajador estando de ERTE total tiene una IT prevalecerá el ERTE y por tanto el tramo de la liquidación no se separará.
  • Si el trabajador se jubilaba el primer día del mes y días después se le daba de baja en la empresa, al calcular las nóminas mostraba los dos tramos correctos pero en la liquidación le llevaba sólo uno, devolviéndolo rechazado por la SS.
  • Cuando en la liquidación no se ha recibido el RNT solo el DCL, no salía activa la opción para poder Solicitar Cálculos.
  • Si el trabajador comenzaba un ERTE total a mitad de mes, se estaba aplicando exoneración en el tramo de los días que se trabajaron.
  • Teniendo trabajadores con ERTEs a partir de Octubre, se tiene que seguir aplicando la exoneración en aquellos que ya están trabajando.
  • Si el trabajador tenía un ERTE parcial y además un accidente no laboral, no se estaba calculando correctamente la exoneración.
  • Si un trabajador estando de AT, entraba en ERTE no se estaban separando los tramos, según los pedía la S.S.
  • Si el trabajador estaba de ERTE parcial y además tenía una IT, en el tramo de la liquidación no se estaba informando el coeficiente de tiempo parcial con el código H05.
  • Se quita el check de «Solicitar RNT» en el envío de ficheros a SILTRA, por defecto siempre de solicitará.
  • En las liquidaciones de atrasos L03, no se estaba enviando el código H05, que es el coeficiente tiempo parcial en situación de ERE.
  • Si el trabajador estaba de IT y entraba en un ERTE por impedimento, el tramo de la liquidación correspondiente al ERTE no debía tener exoneración
  • En trabajadores con ERTE a tiempo parcial y paternidad, no se estaban enviando los códigos C536 y C636.
  • Cuando la liquidación esté confirmada de oficio, se permitirá generar un fichero de rectificación de bases.
Trabajadores – Calcular IRPF
  • En una empresa de ejercicio nuevo pero que fuera año partido, no se permitía hacer la regularización del IRPF seleccionando una causa.
Trabajadores – Comunicación periodos actividad
  • Si desde la incidencia del ERTE se utilizaba el botón «calcular días actividad equivalente» se estaban calculando mal, se tomaba el % de reducción como si fuera el % de jornada realizada.
  • Al utilizar el botón «calcular días actividad equivalente» desde la incidencia del ERTE parcial no se estaban marcando en el calendario los días de IT.
  • Si se generaba el fichero marcando «comunicar periodos con todos los días de inactividad» se estaban incluyendo por error los trabajadores que tuvieran calculados atrasos auque aya no estuvieran en ERTE.
  • En el cálculo de días de actividad equivalente, se marcan y envían los sábados y domingos como días de descanso.
Trabajadores – Contratos de trabajadores
  • Se actualizan los pdfs de los contratos a partir del 1 de Octubre.
  • Se revisan los PDF de los contratos indefinidos.
Trabajadores – Procedimientos ERE – Alta inicial
  • Se añade al fichero el código del tipo de vía acompañando al domicilio del centro de trabajo.
    Para ello se añade a la tabla de tipos de vías el código PP que corresponde a «Paseo».
Trabajadores – Procedimientos ERE – Variación de datos
  • Cuando se daba de alta una variación de datos de tipo transacción: anulación y tipo procedimiento: extinción, al rellenar la fecha fin del periodo mostraba el mensaje: Debe introducir fecha fin periodo.
Trabajadores – Solicitud prestaciones desempleo COVID19
  • La columna % jornada del contrato a tiempo parcial se rellenará en formato porcentaje con dos números enteros y dos decimales.
  • Se modifica el Excel de solicitud colectiva de prestaciones. El año de las columnas fechas de inicio y fin de suspensión pasa de 4 cifras a 2 cifras, para que así no sea rechazado por el SEPE.
Trabajadores – Trabajadores – Baja trabajador
  • Si se daba de baja al trabajador poniendo en la ventana de la baja los días de vacaciones a cero, cuando posteriormente se volvía abrir esa ventana volvían a verse los días de vacaciones rellenos.
  • Tras dar de baja a un trabajador rellenando el importe de la indemnización, éste no salía en la nómina de liquidación.
Trabajadores – Trabajadores – Contabilidad
  • Al poner la cuenta contable en un trabajador mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato.
  • En empresas con el Sistema Especial de Empleados de Hogar, se mostrará la pestaña «contabilidad» en la ficha del trabajador siempre que existan asientos.
Trabajadores – Trabajadores – Datos económicos – Bonificaciones
  • Si el trabajador tiene una bonificación y causaba baja, en el tramo correspondiente a las vacaciones no se aplicaba el importe de bonificación correcto.
  • Si el trabajador cambiaba de tramo de bonificación a mitad de mes, se generaban correctamente dos tramos en la nómina, pero en la liquidación sólo se generaba uno.
Trabajadores – Trabajadores – Nóminas
  • Si el trabajador tiene un ERTE parcial y una incidencia de descuento, dicho importe salía repetido en las dos nóminas del mes.
  • Si un trabajador estando en ERTE parcial tenia una baja por AT no se estaba indicando en la explicación del cálculo que la prestación de la mutua se reducía al % de parcialidad del ERTE.
Trabajadores – Trabajadores – Seguimiento
  • Se revisa la pestaña seguimiento del trabajador, para mostrar los días trabajados de cada mes.

Autónomos

Asientos
  • Se necesitaba refrescar la lista para ver correctamente los gastos de IRPF y el IVA deducible cuando se modificaba un asiento ya grabado.
  • En un asiento de factura recibida en autónomos cuando se aplica el tipo gasto «OTROS» no calcula el IVA deducible ni en el propio asiento ni en el Libro de Registro de IVA e IRPF.
  • En una asiento de factura recibida con dos bases imponibles cuyo cuota de IVA es deducible al 50%, el gasto de IRPF no se estaba calculando correctamente.
  • Si se entraba en un asiento ya grabado y se desmarcaba la casilla de deducible, no refrescaba correctamente el importe del gasto mostrado en la lista.
Informes – Comprobación – Gastos
  • En el resumen final donde se totaliza por tipo de gasto, no salía el importe de los gastos tipo OTROS en la columna «total».

TPV Oficina

Informes – Tickets
  • Si se hacía una venta del mismo articulo en 2 líneas cada una con su talla y color distinto luego el listado de tickets «detallado» sin marcar «mostrar talla» y «mostrar color» no hacía la media de las unidades, precio y el importe con IVA.

TPV Táctil

Menú ticket – Devolver ticket al abierto
  • Si se tenía un usuario con permisos restringidos, éste no podía devolver tickets a abiertos desde el TPV táctil a pesar de tenerlo permitido.

Módulo

Prestashop – Webservice
  • En determinada alojamientos de Prestashop, la descarga de pedidos se quedaba pausada durante varios segundos al realizarle demasiadas peticiones simultaneas.

Categoía: Golden Soft Términos: , , , , , , , , , , , , , ,

21-08-2020 por Dept. Comercial

Golden .Net es la gama de software erp basado en tecnología Microsoft .Net de Golden Soft.

Golden soft es un fabricante de software que dispone de aplicaciones de Gestión Comercial, Gestión Contable, Nóminas, TPV, Autónomos y enlaces con Prestashop para tiendas online y ecommerce.

Softnet Sistemas es distribuidor oficial de todas las aplicaciones de Golden Soft dando servicios de preventa, instalación, formación y soporte postventa.

Si realiza actividades de comercio electrónico, también disponemos de diseño web y fotografía de producto en nuestro coworking en alicante de la mano de Diseño y Foto.

Asimismo disponemos de servicio de mantenimiento informático a domicilio con atención en menos de 24h.

Mejoras

Gestión

Ventas – FacturaE

  • Ahora al generar la FacturaE, si alguna de las personas autorizadas a recibir facturas coincide con la persona de contacto del documento, se usará esa persona en el apartado de órgano gestor en lugar de escoger la primera encontrada.

Contabilidad

Informes – Libro de Facturas – Facturas Expedidas

  • Añadir el tipo de operación en el libro de facturas expedidas, al igual que tenemos la clase en El libro de facturas recibidas

Nóminas

Seguridad Social – Tablas – Bonificaciones

  • Añadida la bonificación 807 reflejada en REAL DECRETO-LEY 25/2020: MEDIDAS DE APOYO A LA PROLONGACIÓN DEL PERIODO DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES CON CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS EN LOS SECTORES DE TURISMO, Y COMERCIO Y HOSTELERÍA VINCULADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

Incidencias

General

Administración – Empresas

  • En una empresa de fincas no permitia poner el año siguiente en los enlaces de las empresa.

Archivo – Apertura empresa – Realizar apertura del ejercicio

  • En una empresa con año contable partido, al hacer la apertura los vencimientos pendientes pasan a tener como empresa prevista de cobro la recién aperturada, en lugar de la empresa del ejercicio anterior.

Gestión

Compras – Proveedores

  • Si se añade a la vista de proveedores el campo libre 1 y se escribe en el campo añadido el simbolo » » muestra mensaje y no lo guarda:
    Value property can not be assigned while BeforeCellUpdate event is in progress

Contabilidad

Informes – Asientos – Diario Resumen

  • Si una cuenta del grupo 6 o 7 solo tiene un movimiento en negativo y están realizados el cierre y regularización no aparecía en el diario resumen.

Nóminas

Nóminas – Generar nóminas

  • En el trabajador que coincide un ERTE con una Paternidad los devengos de la nómina del periodo de «paternidad» salían en negativo.
  • En nóminas con pacto, se ajustaban dos veces los días cotizados en ERE Parcial cuando la suma de los tramos era 31.

Nóminas – Nóminas

  • Cuando una empresa tuviera un ERE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19 con anterioridad a la entrada en vigor del Real decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, quedará exonerada del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:
    a) Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de julio de 2020 y de los períodos y porcentajes de jornada trabajados a partir de ese momento, la exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras, la exención alcanzará el 40 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.
    b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas con sus actividades suspendidas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención alcanzará el 35 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras, la exención alcanzará el 25 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.
  • Si se finalizaba el día 1 de julio un ERTE de fuerza mayor total y el día pasa a un ERTE mayor parcial, no se estaba ajustando a 30 dias.

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones

  • En una empresa con un ERTE parcial y un accidente no laboral en el segundo tramo no estamos transladando a la liquidación el código H05.
  • Cuando durante un ERE parcial se producía un IT/AT que acaba y continua el ERE no se estaba generando bien el segundo tramo del ERE desde la finalización de la IT/AT
  • Le rechazan la liquidación por un trabajador que está de IT con el mensaje compensación IT superior al máximo
  • Si se producía una maternidad a mitad de mes estando de ERTE total, se creaban dos tramos en la liquidación, cuando debe ser uno único tramo prevaleciendo el ERTE.
  • La exoneración de la parte trabajada para Julio en empresas<50 trabajadores según la tabla de exoneraciones tiene que ser del 60%.
  • Desde la versión 3.14.18, cuando un trabajador mensual tenía 1 día de ERE y 30 trabajados, se ajustaba incorrectamente a 29 días los trabajados, cuando hay que ajustar al ultimo tramo y dejar el tramo del primer día sin bases.
  • Si el trabajador reiniciaba la actividad, no se le estaba aplicando la exoneración al tramo de la parte trabajada aunque hubiera más trabajadores en la empresa que siguieran de ERTE.
  • Le rechazan una liquidación por bases superior al máximo.
  • Desde la versión 3.14.18, cuando un trabajador mensual tenía 1 día de ERE y 30 trabajados, se ajustaba incorrectamente a 29 días los trabajados, cuando hay que ajustar al ultimo tramo y dejar el tramo del primer día sin bases.
  • Aunque las bases de cotización sean las mismas que las del mes pasado, deben enviarse las bases de nuevo cuando el trabajador ha estado en ERTE
  • Si el trabajador tiene indicada la situación especial «Aplicar Exoneración de cuotas empresariales» y ésta tiene puesta fecha fin y estamos fuera de dicha fecha no aplicar la exoneración por ERTE.

Trabajadores – Contratos de trabajadores

  • En un trabajador con un cambio de contrato no se generaban los dos tramos en la liquidación.

Trabajadores – Contratos de trabajadores – CONTRAT@

  • Al enviar un contrato al contrata da error que no tiene informado el centro de trabajo y la cuenta de cotización

Trabajadores – Control Horario

  • En el control horario cuando un trabajador está en ERTE parcial te lo genera como si estuviera de ERTE total y bloquea los campos para meter las horas.

Trabajadores – Incidencias de trabajadores

  • Cuando había un accidente laboral y un ERTE parcial no estábamos generando los códigos 663 y H05
  • En SQL al sacar una nomina da un error:
    La conversión del tipo de datos varchar en datetime produjo un valor fuera de intervalo.

Trabajadores – Trabajadores – Nóminas

  • En una empresa con un ERTE parcial y un pagos superior a un mes, al generar la nomina de julio, aparece duplicado el mismo concepto.
  • En un trabajador con una IT de junio y un ERTE que acaba en Julio, no estamos generando la nomina con el complemento IT

TPV Oficina

Cierre y Arqueo de caja

  • La impresión del ticket de cierre no usaba la impresora correcta cuando en parámetros estaba configurada la impresora «Predeterminada».

Módulo

Prestashop – Webservice

  • A partir de la versión 1.7 de Prestashop, para subir condiciones especiales de solo descuento al precio especifico del Backoffice hay que activar la casilla «mantener precio inicial» y eso provocaba que el precio del artículo en la visualización de la web sea 0€.

Como Actualizarse

Para realizar la actualización a este nueva versión, su ordenador debe tener una conexión a internet.

Si no tiene acceso a internet, puede ponerse en contacto con nuestro departamento técnico que le asesorará sobre como tener un acceso completo y totalmente seguro.

Al iniciar la aplicación le saltará un aviso indicándole que hay una versión disponible y si desea descargarla.

Recuerde que para cualquier actualización de los productos Golden Soft, es necesario er el único usuario con la aplicación abierta en ese momento.

Quien puede actualizarse

Para instalar cualquier actualización de los productos de Golden Soft, es necesario tener el servicio de abonado en vigor.

Si no lo tiene, o no lo sabe, póngase en contacto con nuestro departamento de software y se lo confirmaremos.

Tiene toda la infornación de contacto con nosotros:

Información de contacto

Categoía: Golden Soft Términos: , , , , , , , , , , , , ,

Carta Digital Hosteleria con Glop
4-06-2020 por Dept. Comercial

Crea una carta digital enlazada con Glop.

 

A traves de un código Qr puedes mostrar a tus clientes que vean con detalle tu oferta desde su propio dispositivo sin necesidad de instalar ninguna App.

Simple y fácil y desde un único sitio.
Sin tener que obligar al cliente a descargarse una App en su dispositivo.
Precios sincronizados entre Glop y la carta.
Función de consulta de Menús.
De forma fácil oculta los platos que se hayan acabado durante el servicio.

Carta digital para hostelería

Sincroniza artículos, precios, menús, ingredientes y formatos de venta. Añade descripciones, elaboraciones y productos relacionados.

Con un código QR accede a la plataforma cloud, de este modo el cliente no tiene que instalar ninguna aplicación en su dispositivo.
Automatiza procesos

Tus clientes además de consultar tu oferta también pueden realizar sus pedidos y pagarlos.
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Características principales.

Ficha del articulo en la web.

Una de las características especiales es la posibilidad de seleccionar ingredientes extra que añaden un suplemento de precio o indicaciones por parte del cliente. Permite trabajar con menús definidos en Glop para que el cliente pueda elegir productos sobre un precio cerrado.

Ficha de articulo en Glop.

Crea los artículos en Glop y en la misma ficha del producto indica que lo incluya en la carta. Asígnale descripciones, características, precios y añade hasta 5 fotos. Más fácil imposible.

Valida el pedido y envíalo a la cocina.

El pedido llega automáticamente a Glop, donde una vez validado es enviado a la cocina a través del gestor de comandas o a las impresoras.

Pago en el mismo pedido o al finalizar al camarero.

Se puede habilitar pasarelas de pago para que el cliente finalice el pedido con el pago por tarjeta.

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9-05-2020 por Dept. Comercial

Golden Soft ya tiene disponible la versión 3.12 de sus aplicaciones Golden .Net, un paquete ERP integrado de aplicaciones que incluye programas informáticos de Gestión Comercial, Facturación, Contabilidad, Estimación Objetiva, TPV táctil, TPV comercio, CRM y Nóminas.

Para TPV hostelería también disponemos de la distribución de GLOP Hostelería y todas sus opciones de reparto a domicilio, delivery, Glovoo y Just Eat.

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Mejoras

General

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

  • En la importación de inventario se añade la opción de importar múltiples fechas de fabricación y caducidad para cada uno de las series/lotes importados.

Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos

  • Se incluye la posibilidad de programar la importación a la aplicación nóminas de la tabla control horario.

Modelos AEAT

  • Según establece el art. 11 del RD-ley 15/2020 se reducen en los modelos 303 y 131 los ingresos a cuenta por los días de «Inactividad Covid-19» indicados en el mantenimiento de las actividades en Estimación por módulos de IRPF y Régimen Simplificado de IVA

Modelos

I.R.P.F. – Modelo 100

  • Se actualiza el modelo 100 para el ejercicio 2019.

I.V.A. – Modelo 303/ Modelos – I.R.P.F. – Modelo 131/ Modelos – Impuesto Sociedades – Modelo 202

  • En la generación del fichero del primer trimestre o primer periodo se pueden presentar las rectificaciones según el R.D 15/2020 de ajuste de días de inactividad, renuncia a régimen simplificado para el 2020 o la modalidad de pago fraccionado del 202 prevista en el artículo 40.3 de la ley de sociedades.

Nóminas

Convenio empresa – Convenios – Complementos IT

  • Se añade la opción para poder complementar a los trabajadores en situación de ERE.

Trabajadores – Comunicación de baja en prestaciones desempleo COVID-19

  • Se añade la generación de fichero excel para comunicar en el SEPE la baja en prestaciones por desempleo COVID-19, de aquellos trabajadores que han finalizado el ERTE y se incorporan a trabajar.

Trabajadores – Comunicación FIN de ERTE COVID-19

  • Se añade la generación de fichero excel para comunicar en el SEPE el fin del ERTE COVID-19, para todos los trabajadores.

Autónomos

Bienes de Inversión – Bienes de Inversión

  • Se crea un nuevo campo de tipo de gastos dentro de la ficha del bien de inversión para poder desglosar las amortizaciones materiales e inmateriales.

Informes – Comprobación – Gastos e Ingresos

  • Se añade la columna «Iva Mod. 100» para ayudar a la cumplimentación del nuevo modelo 100 del 2019.

TPV Táctil

Menú utilidades – Buscar

  • Se añade en la búsqueda avanzada la posibilidad de buscar tickets por cliente.

Incidencias

General

Archivo – Apertura empresa – Realizar apertura del ejercicio

  • Al realizar la apertura del nuevo ejercicio mostraba el mensaje: Error de sintaxis en la instrucción update.

Remoto – Recibir datos

  • Tras recibir un fichero de envío de una delegación a otra, no se actualizaban las unidades pendientes de servir de los artículos que van en los pedidos recibidos.

Gestión

Almacén – Artículos

  • Tras dar de alta más de una combinación de talla/color dentro de un escandallo, al terminar y volver a la primera se veían los componentes duplicados.
  • Al intentar crear un filtro por el campo serie de documento dentro de la pestaña estadística de la ficha del artículo, mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida.
  • Si en la pestaña almacén/extracto teniendo activo «mostrar pedidos pendientes» se añadía la columna «nombre de cliente/proveedor» no mostrábamos el nombre.

Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Etiquetas de movimientos

  • Si en el documento, el artículo que tuviera control de series no tenía todos los números de serie introducidos, al imprimir etiquetas de movimientos marcando unidades no se imprimían todas.

Informes – Ventas – Facturas – Diario de venta

  • En el diario de ventas resumido el numero de factura salía sin espacio junto a la fecha.

Ventas – FacturaE

  • En FacturaE al marcar factura rectificativa no dejaba desfirmar la factura, dejando bloqueado el documento.

CRM

Mantenimientos – Proyectos

  • Al servir pedidos o facturar albaranes de un mismo cliente/proveedor se agrupará automáticamente por el campo «proyecto» asignado al documento.

Modelos

I.R.P.F. – Modelo 100

  • En actividades con régimen simplificado, la casilla 0223 del modelo no estaba sumando el importe de la casilla 0222, cuando ésta se ajustaba al máximo permitido.
  • En actividades con estimación objetiva, no llevaba a la casilla 1467 el gasto de las amortizaciones.
    En actividades con estimación objetiva, llevaba erróneamente a la casilla 1477 el importe de los ingresos.

I.R.P.F. – Modelo 111

  • Si se tenían años anteriores, al intentar calcular el modelo 111 mostraba el mensaje: la empresa no existe.
  • En la casilla «importe de las percepciones» de modelo 111 se estaba sumando incorrectamente el importe de las retenciones.
  • No se estaba incluyendo en el apartado «Rendimientos de actividades económicas» casilla «importe de las retenciones» las cuotas del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
  • En el apartado de «Rendimientos de actividades económicas» no se rellenaba la casilla 08 «Importe de las percepciones»

I.R.P.F. – Modelo 131

  • Al calcular el modelo 131 mostraba el mensaje: «La columna IRPF retenciones soportadas no pertenece a la tabla Retenciones»

I.V.A. – Modelo 303

  • Desde la versión 3.12.8, al calcular el modelo mostraba el mensaje : El índice estaba fuera del intervalo. Debe ser un valor no negativo e inferior al tamaño de la colección.

IRPF

  • En una empresa inscrita en el criterio de cobros y pagos de IRPF, al calcular los modelos 111, 130 o 131 se estaban llevando las retenciones practicadas/soportadas de facturas pendientes de cobrar/pagar.

Sistema Información Inmediata (SII)

  • No se permitía enviar facturas al SII con un certificado caducado cuando durante el periodo de inactividad por Covid19 la Agencia Tributaria si lo acepta.

Contabilidad

Bienes de Inversión – Amortizar Bienes de Inversión

  • Al hacer el asiento de amortización de todo el año en una empresa con año partido, no se estaba cogiendo el importe correcto para amortizar.

Herramientas Contables – Conversión Cuentas Contables

  • Al realizar un proceso de conversión de cuenta contable sobre una cuenta que tenía asociado un desglose analítico no trasladaba dicho desglose a la nueva cuenta.

Herramientas Contables – Presentar libros al Registro Mercantil

  • Al hacer la Presentación de libros al Registro Mercantil mostraba el mensaje: Índice fuera de los límites de la matriz.
  • Al generar el diario resumen, las cuentas del diario de apertura estaban a nivel auxiliar, en vez de a nivel 3.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Expedidas

  • Desde la versión 3.12.8, al sacar los libros de facturas a Excel con el formato de AEAT mostraba el mensaje: El índice estaba fuera del intervalo. Debe ser un valor no negativo e inferior al tamaño de la colección.

Nóminas

Convenio empresa – Convenios – Complementos IT

  • En los trabajadores con ERTE parcial que tuvieran un complemento, se estaba calculaba sobre la jornada completa y no sobre el tiempo de jornada que está en ERTE.
  • Si el trabajador estaba todo el mes en ERTE y se le incluía mediante incidencia un concepto del tipo devengo, dicho concepto no salía en la nómina.

Seguridad Social – Afiliación – Mecanización de inactividad (AFI)

  • Al generar fichero AFI de mecanización inactividad «fin de actividad» indicaba «no hay trabajadores que cumplan la selección» cuando el tipo era «suspensión total ERE».
  • Si se tenía en parámetros un prefijo de dos caracteres para ficheros AFI, al generar el fichero de mecanización de inactividad mostraba el mensaje: El índice y recuento deben hacer referencia a una ubicación en la cadena. Nombre del parámetro: COUNT.

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Contabilizar liquidaciones

  • Al contabilizar una liquidación la parte exonerada se llevará a la cuenta que esté indicada en los parámetros de empresa para «bonificación por formación continua»

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones

  • Si al iniciar la liquidación algún trabajador tiene horas extras no se generará una solicitud de borrador, sino un fichero de bases.
  • En los trabajadores en formación que tenían un ERTE, se estaba aplicando la bonificación del contrato además de la propia exoneración del ERTE.
  • Al recibir la respuesta de la liquidación aparecía en el total a pagar el mismo importe que la cuota exonerada.
  • En aquellos trabajadores que estando incluidos en un ERTE, sufren una baja por COVID-19 se estaban generando dos tramos en la liquidación y tras la regularización de la S.S de estas situaciones se debe mandar en un único tramo la cotización.
  • Si la fecha de inicio del ERE y de un AT coincidían los tramos de la liquidación no se generaban correctamente.
  • Si en un mes de 31 días, a un trabajador con cotización mensual se le incluía una incidencia de ERTE que comenzaba el último día del mes, el tramo de la liquidación no se estaba ajustando a 30 días.

Trabajadores – Contratos de trabajadores

  • Si en un contrato de prórroga se había rellenado el apartado «comunicación de prorroga de contrato trabajo» al generar el PDF no salía el texto completo.

Trabajadores – Generar certificados de empresa

  • Cuando un ERE se inicia el mismo día del alta del trabajador, el certificado de empresa salía sin datos y era rechazado por el SEPE. Se modifica el programa para que, si el trabajador ha tenido periodos anteriores trabajados en la empresa, se muestre en el certificado los datos del periodo inmediatamente anterior.
  • Si en el mismo mes el trabajador tenía una incidencia de ERTE parcial y una incidencia de ERTE completo, en el certificado del segundo ERTE no salía la base de cotización correspondiente a los días del mes actual.

Autónomos

Actividades

  • Si se tenía más de una actividad, al intentar modificar los días de Inactividad COVID-19 para dejarlos a cero no se guardaba el cambio.

Bienes de Inversión – Bienes de Inversión

  • Si se ejecutaba el proceso de amortización generando un único asiento y se incluían bienes materiales e inmateriales el tipo de gasto del asiento «AM» era el del primer bien, cuando debe generar un asiento por cada tipo de gasto.

Informes – Comprobación – Gastos

  • Al sacar el informe de comprobación de gastos marcando solo nóminas mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
  • Teniendo desmarcado que el tipo «OTROS» es deducible, al sacar el listado de comprobación de gastos seguían saliendo como deducible.
  • Los gastos de tipo «SUELDOS» salían a cero en el listado de comprobación de gastos.
  • Al sacar los listados de comprobación de ingresos y gastos mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas

  • En una empresa sujeta a criterio de caja, cuando se sacaba el libro de facturas recibidas no aparecía correctamente el pago de aquellas facturas pagadas.

Mantenimientos – Tablas – Tipos de Ingresos

  • El ingreso «OTROS ingresos no computables a efectos de IRPF» y el gasto «OTROS gastos no deducibles a efectos de IRPF» salían marcados como computable/deducible en las tablas de ingresos/gastos.

TPV Táctil

Menú ticket – Imprimir

  • No se imprimían las líneas de aquellos artículos que tenían familia/subfamilia sin el check de «se muestra en comanda» marcado.

Softnet Sistemas

Softnet Sistemas es distribuidor y asesor en sistemas de videoconferencia, videovigilancia, comunicaciones, teletrabajo y soluciones colaborativas.

Asimismo disponemos de servicio de mantenimiento informático a domicilio con atención en menos de 24h.

Categoía: Golden Soft Términos: , , , , , , , , , ,

30-04-2020 por Dept. Comercial

Adapta tu restaurante al covid 19

Acciones fundamentales para mantener la viabilidad del negocio.

El sector hostelero se prepara para retomar su actividad siendo consciente de un cambio de modelo de trabajo y de atención al cliente. La adopción de nuevos medios tecnológicos va a ser fundamental para intentar reducir el máximo posible el impacto en las ventas.

El cambio de escenario significa con seguridad la reducción del aforo permitido, la distancia entre empleados y clientes, la desinfección constante de mesas, cartas y cubiertos, la seguridad en el pago con dinero efectivo y con probabilidad la prohibición del servicio en barra.

Ante está situación lo más sensato es adaptarse para ofrecer un servicio más seguro y rápido, aprovechando al máximo las mesas o espacios disponibles, con menos empleados y que nos permita agilizar la venta para mantener los ingresos.

Herramientas digitales para adaptar tu establecimiento

Carta digital.

Uno de los elementos que más se comparte entre clientes y camareros son las cartas que habrá que desinfectarlas siempre antes de dárselas a un cliente, con el uso de la carta digital este problema lo podemos evitar invitando al cliente a usar su dispositivo móvil, simplemente leyendo un código QR o acceder a una url sencilla para cargar en una página web bien diseñada y por supuesto adaptada a móvil con nuestra oferta. Desde Glop puedes indicar los productos, información, precios y fotografías que quieres que aparezcan en la carta y se actualiza automáticamente con cualquier cambio.

Y si necesitas fotografía de producto, para ecommerce o redes sociales, también disponemos de nuestra filial Diseño y Foto, aquí puedes ver algo de lo que hacemos para mejorar las ventas y las conversiones en las tiendas online por nuestro fotógrafo en alicante.

 

Pedidos online y delivery

Durante el tiempo de confinamiento se ha asentado en la sociedad la costumbre de realizar  pedidos a domicilio, bien por plataformas de delivery (Glovo, Just Eat, Deliveroo, etc) o bien por teléfono o web. Toda esta gestión en un estado de trabajo normal puede causar saturación en la cocina y en el servicio, es importante organizar el trabajo y usar herramientas que nos ayuden a ser más eficaces.

Web propia: Usar la web del restaurante para facilitar los pedidos y evitar el pago de comisiones. Glop puede  sincronizar los artículos, clientes y stocks con el plugin Woocommercepara WordPress, de este modo crearemos una página de pedidos de una forma sencilla usando el motor de creación de páginas web gratuito más usado en el mundo y simplificando su gestión.

Softnet Sistemas dispone de un departamento de diseño gráfico a través de su filial Diseño y Foto, aquí puedes ver algunos ejemplos de diseño web.

Todos los pedidos son recibidos directamente en Glop, donde son tratados según  características como la recogida o entrega en domicilio, los ingredientes extra o suplementos y también se lanzan a cocina a la hora indica según fecha y hora indicada en el pedido.

Plataformas delivery: Para evitar la gestión manual de los pedidos que nos llegan podemos conectar Glop con Ordatic, una plataforma que agrupa los pedidos de las plataformas y nos lo entrega a través de su api para que podamos importarlos en Glop de forma automática y sin procesos. Lo único que debemos hacer es validar el pedido para lanzarlo a las impresoras de cocina o gestor de comandas.

Gestores de espera de mesa

Con la reducción de aforo y con la separación entre clientes por medidas de seguridad el número de mesas disponibles se va a reducir y será importante ofrecer un servicio de espera de mesa o gestión de reservas ágil y eficaz porque tampoco vamos a poder tener clientes a la entrada esperando una mesa. Para ello hemos desarrollado en Glop una gestión de espera de clientes, dónde una vez nos hayan pedido o reservado la mesa les podremos avisar desde el software a su dispositivo móvil avisándoles de que la mesa está disponible.

 

Kiosko de pedidos

Otra forma de agilizar los pedidos de los clientes que van al establecimiento tanto para recoger pedidos como para consumirlos es instalar sistemas de autoventa para agilizar la toma de comandas y evitar al máximo el contacto directo. Estas pantallas funcionan con guantes.

 

Comanderos

Otra opción posible es la de tener un empleado protegido en la puerta del local con el comandero para tomar nota de los pedidos de los clientes que van llegando, enviarlos a la cocina y avisar al cliente cuando la mesa está lista y los productos servidos.

 

Medios de pago

Los cajones automáticos se convierten en fundamentales para evitar el contacto con el dinero en efectivo, evitando así exponer a nuestros empleados, otra opción son los pagos con tarjeta, Glop enlaza con la pasarela de pago de UniversalPay que agiliza el uso del datáfono al estar totalmente integrado con la aplicación.

Glop envía los tickets y facturas a tus clientes por mail.

 

 

Conoce una de las aplicaciones más vendidas del país y recuerda que Softnet sistemas dispone sistemas informáticos, comunicaciones y servicios de mantenimiento informático con respuesta en menos de 24h, para que nunca dejes de trabajar.

Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Información de contacto

Softnet Sistemas es distribuidor y asesor en sistemas de videoconferencia, videovigilancia, comunicaciones, teletrabajo y soluciones colaborativas.

Asimismo disponemos de servicio de mantenimiento informático a domicilio con atención en menos de 24h.

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21-04-2020 por Dept. Comercial

Debido a la situación actual es momento de ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de la venta online en hostelería, con un sistema integrado que permite seguir facturando sin comisiones a plataformas y de una forma ordenada desde su sistema GLOP.

Multiplataforma

Compatible con WordPress ​y Woocomerce.
La plataforma mas usada del mundo con infinidad de plugins y opcines compatibles.

Funcionalidades

Hemos añadido funcionalidades al plugin:

– Seleccion de Recogida en local o entrega a domicilio.
– Seleccion de la hora del pedido.
– Ingredientes extra y comentarios.
– Enlace con el módulo de delivery.

Delivery

Glop permite una gestión muy visual de los pedidos recibidos tanto por teléfono como de una web, para servir al instante como poder indicarle el día y la hora del pedido, lanzar la orden de trabajo automáticamente a la cocina, asignar repartidor y gestionar los cobros.

Nueva App Android para los repartidores en el módulo Delivery

Permite gestionar los pedidos asignados desde su dispositivo móvil pudiendo ver la ruta recomendada mas óptima para las entregas, organizar la ruta por criterio manual, gestionar las formas de pago de la entrega, revisar el pedido y los datos del cliente y llamarle por teléfono.

De esta forma, al completar los pedidos y regresar al establecimiento, la aplicación envía al sistema de forma automática todos esos datos.

Plantilla

Conoce la plantilla que hemos creado:

Y si necesitas forografía de producto para tu carta digital, web o tienda online, colaboramos estrechamente con Diseño y Foto, especialistas en fotografía gastronómica.

Mas información

Mas información en Softnet Sistemas, distribuidor autorizado de Glop Hostelería y Glop Comercios.

Además nuestro departamento de software dipone de implantación, formación y soporte de todas las aplicaciones de Golden Soft.

Servicios adicionales de creación de páginas webs, tiendas virtuales y mantenimiento informático para empresas, pymes y autónomos.

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11-03-2020 por Dept. Comercial

Ya se encuentra implementada la auditoría de gestión dentro de las aplicaciones de Golden Soft.

Mejoras

Mediante esta nueva funcionalidad vamos a poder conocer quien, cuando y qué ha cambiado en cada uno de los campos del programa.

Esto nos va a servir por ejemplo, para saber quien ha borrado una factura; o quien ha modificado la dirección de un cliente.

Además de conocer el usuario que ha realizado los cambios, dispondremos de la información  del ordenador desde el que hizo la acción y cuando se hizo.

De esta manera evitaremos que los usuarios, aunque conozcan la contraseña de otro, realice cambios o aciones en su nombre; ya que se quedará reflejado desde qué ordenador se lanzaron los cambios.

Además, ya que guarda el dato anterior, sabremos si se han modificado precios, cual era el dato anterior y el dato nuevo.

Datos Auditoría

Los cambios que se guardan son:

– Acción realizada: Alta, Baja, Modificación y Proceso.

– Fecha y Hora

– Tabla y Campo:

– Dato Anterior y Dato Actual

– Equipo

Período Auditoría

Con el fin de no sobrecargar las bases de datos, la aplicación se puede parametrizar para que almacene desde 3 meses hasta 1 año de auditoría.

Tiempo mas que suficiente para recuperar cualquier error o intento de fraude por parte de un usuario.

Si quieres mas información, ponte en contacto con nosotros y te resolveremos cualquier duda.

Dejamos además un video explicativo del funcionamiento:

Recuerda que tenemos servicio técnico y mantenimiento informático en Alicante con disponibilidad para desplazarnos a cualquier ubicación.

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17-01-2020 por Dept. Comercial

Ya está disponible la nueva versión 3.08 de Golden .Net, todos los usuarios con servicio de abonado en vigor pueden descargarla directamente de la web de Golden Soft.

Golden Soft es uno de los mayores fabricantes de software nacionales y dispone en su catálogo de programas de gestión, contabilidad, tesorería, almacen, nóminas, TPV y Estimación objetiva entre otros.

Mejoras

Gestión

Almacén – Almacenes

Se permite consultar el stock de PrestaShop incluso con la sincronización desactivada desde los parámetros de máquina.

Incidencias

General

Archivo – Apertura empresa – Actualizar apertura

Si el inventario de apertura tenía más de 45.000 líneas, al actualizar la apertura salía el mensaje: «Se ha alcanzado el límite de servicios de una expresión. Busque posibles expresiones complejas en la consulta e intente simplificarlas».

Archivo – Apertura empresa – Mover documentos anterior empresa

Cuando usas filtros que piden condiciones en el proceso Mover documentos no estaba pidiendo los valores.

Archivo – Apertura empresa – Mover documentos siguiente empresa

Se modifica el proceso de mover documentos al año siguiente para impedir mover las facturas del histórico.

Asesorías y Gestorías – Laboral – Contratos de trabajadores

Si el nivel formativo asociado a un trabajador tenía un texto largo, al generar el PDF de su contrato no se ajustaba al espacio disponible para este dato.

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

La importación de facturas contables rellenaba el campo Observaciones con -1 aun no estando incluido en el diseño.

Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos

Tiene una importación de facturas contables y se está importando el valor -1 en el campo de observaciones, a pesar de no tener ese campo en la importación

Gestión

Documentos

Si modificas el precio de una línea y desplegabas la lista de precios con F4, pulsabas escape y grababas el documento quedaba mal calculado

Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Extracto de artículos

En Unidades alternativas, en la columna stock alternativo, cuando se saca un inventario no estaba reiniciando el stock, se estaba sumando como si fuera una entrada.

Informes – Almacén – Movimientos Series/Lotes – Extracto de series/lotes

En el listado, en los totales de Entradas y Salidas, no estábamos recogiendo los inventarios.

En el extracto de series/lotes no estábamos rellenando el cliente/proveedor cuando el movimiento procede de un movimiento manual de almacén.

Informes – Producción – Escandallos

Al meter un componente en un escandallo mostraba el mensaje: El campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos que intenta agregar. Intente insertar o pegar menos datos.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 180

Cuando existían facturas con múltiples referencias catastrales se producía un descuadre de céntimos entre el listado de retenciones y el modelo 180.

Declaraciones Informativas – Modelo 349

Al enviar un modelo por email marcando las opciones de enviar «Fichero presentación telemática» y «Borrador/símil en PDF» mostraba el mensaje: «Error generando el Simil en PDF. Error No se puede convertir un objeto de tipo ‘System.Data.DataTable’ al tipo ‘Microsoft.Office.Interop.Excel.DataTable’.

I.V.A. – Modelo 303

Criterio de caja
PAGINA 1, CASILLAS 28 Y 29: Cuando una factura de múltiples vencimientos se paga en 3 plazos solo estaba saliendo un pago en las casillas 28 y 29
Modelos – I.V.A. – Modelo 303
PAGINA 2, CASILLAS 74 Y 75: en ambas casillas estaba incluyendo las bases y cuotas del IVA no deducible y NO debería computar esta parte, ni en la base imponible (74) ni en la cuota (75).

I.V.A. – Modelo 390

PAGINA 6, CASILLA 653: En el caso de esta empresa que está acogida al criterio de caja, el importe de esta casilla debería coincidir con el de la casilla 654 de la página 7.

Criterio de caja
PAGINA 2, CASILLA 647 Y 648: En la base de IVA y en la cuota no salía una factura del 2018, cobrada en 2019

PAGINA 3, CASILLA 605 Y 606: Solo está recogiendo un vencimiento aunque hay tres pagados

PAGINA 7, CASILLAS 656 Y 657: Computa la base y el IVA no deducible y no debería.

PAGINA 7, Casilla 232. No se estaba computando la parte no deducible del régimen general.

Al calcular la sustitutiva del 390 en una empresa de autónomos da error:
El valor no puede ser nulo.
Nombre del parámetro: El argumento ‘Array’ tiene un valor Nothing.

– GoldenNet.Fichas.FichaModelo.Grabar
– GoldenNet.Fichas.frmMantenimiento.GrabarRegistro
– GoldenNet.Fichas.frmMantenimiento.BotonPulsado
– GoldenNet.Fichas.frmMantenimiento.BotonesBarra

Contabilidad

Asientos

En los asientos tipo nóminas, dentro de importe bruto, no salían en el desplegable las claves de IRPF E01 y E02.

Cuando se realizaba algún proceso que tuviera que leer los asientos y existiera alguno en criterio de caja, aparecía en la barra de estado del programa el literal » analizando vencimiento …»

Informes – Libro de Facturas – Facturas Expedidas

En empresas en criterio de caja y con año partido, al sacar el libro de facturas no le están saliendo algunos registros.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas

Solo salía un pago de una factura en el libro de registro cuando la factura estaba en criterio de caja y están registrados tres pagos en diferentes fechas

Autónomos

Asientos

Cuando se usaba un predefinido tipo factura, se iba tabulando, al pasar del campo «factura» a la ventana de bases imponibles, se creaba otro asiento vacío además del que ya se estaba haciendo.

 

 

Puede descargar esta nueva versión directamente desde este enlace, recuerde que debe tener claves para el acceso a la web de Golden Soft, si no las tuviera, puede registrarse de forma gratuita.

https://www.goldensoft.com/descargaactualizaciones

Softnet Sistemas realiza las tareas de distribución, formación y soporte de las aplicaciones de Golden Soft en Alicante.

Además contamos con Servicio Técnico Informático en Alicante y Mantenimiento Informático en Alicante. Llámenos para una consultoría sobre la salud de su parque informático.

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6-11-2019 por Dept. Comercial

Los usuarios con servicio de abonado de Golden Soft Vigente, ya pueden descargas la nueva versión de Golden :NET que corrige las siguientes incidencias

Incidencias y Mejoras desde la Versión 3.05.14 hasta la 3.05.21
Mejoras
Módulo
Prestashop – Webservice

Al descargar un pedido se traerá el Agente Comercial que tenga asignado el cliente en su ficha.

Incidencias
General
Remoto – Recibir datos

Al recibir el primer envío de remoto en una delegación salía el mensaje de referencia a objeto no establecida.

Gestión
Ventas – FacturaE

Al pasar facturas firmadas al histórico y entrar en la pestaña FacturaE muestra el aviso: No se ha podido encontrar el xml de la FacturaE

Modelos
I.V.A. – Modelo 303

En la casilla 84 (página 3) no estaban llevando las operaciones de tipo 7 de Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo.

Nóminas
Nóminas – Nóminas

En el despido de un trabajador que tiene un embargo, el importe de la indemnización debe ser embargable en su totalidad.

TPV Oficina
Tickets – Facturar tickets

Al facturar tickets de un cliente en régimen de IVA de recargo de equivalencia desde el proceso del árbol de Facturar tickets, se generaba una factura con el régimen de IVA normal.

Pedidos
Móvil

Si se creaba un nuevo cliente desde la App de pedidos y en el horario se grababa el símbolo de las comillas, al sincronizar los datos salía el mensaje de «Error de sintaxis (falta operador) en la expresión de consulta».

 

Si no tiene el servicio de abonado vigente, puede contactar con nosotros para beneficiarse de esta actualización de su programa de gestión, todas las aplicaciones de gestión y Contabilidad precisan de actualizaciones periódicas.

Softnet sistemas es su empresa de informática en Alicante.

Consulte nuestro servicio de mantenimiento informático en Alicante

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Glop TPv Hosteleria Sincronizar datos
17-09-2019 por Dept. Comercial

Nuevo módulo de comunicación para sincronizar los datos entre establecimientos basado en cloud.

Ahora puedes sincronizar los datos entre cada una de las sedes de forma automática y transparente, mediante tecnologia cloud pero los datos siguen estando en el terminal porque la seguridad y la velocidad siguen siendo nuestro principal objetivo. La sincronización es asincrona y se realiza cuando hay conexión a Internet.

Este módulo esta disponible para la versión Glop y esta incluida en la nueva version Glop Business, no es compatible con versiones anteriores a Glop 4.1.1.

Glop es una aplicación de TPV táctil para hostelería y comercio, con posibilidad de incluir comandero, cajones de cobro automático, multiples impresora o sistemas de fidelización de clientes entre otros.

Glop Business

Nuevo entorno de gestión pensado para clientes con mas necesidades de comunicación entre sus establecimientos; basado en la nube pero con sus datos en local, dispondremos de mas informes de cuadro de mandos, muchos de ellos en tiempo real y centralizando el flujo de negocio en su tienda virtual o ecommerce.

Lo dicho, trabajará como en la nube, pero sin que sus datos salgan de sus instalaciones.

Esta herramienta cloud de bussines intelligence está basada en Google Data Studio, aprovechando la inteligencia artificial de google, podrás crear todos los cuadros de mandos que necesites.

Zapier

Zapier es un conector entre aplicaciones distintas mediante el que ahora podrás conectar los datos de Glop con servidores de correo electrónico, aplicaciones ERP, CRM, cualquiera de tus redes sociales y cualquier entorno de trabajo que necesites. Mas de 1500 conexiones posibles para facilitar tu trabajo.

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