6-01-2021 por Dept. Comercial

Actualiza a la nueva versión de Golden .Net 3.16 desde la web de Golden Soft con tus claves de acceso, recuerda que debes tener el Servicio de Abonado en vigor para activar estos cambios.

Ponte en contacto con nosotros y te informaremos si el mantenimiento de tu ERP está vigente.

¿Que es Golden .Net?

Golden .Net es la gama de software erp basado en tecnología Microsoft .Net de Golden Soft.

Golden soft es un fabricante de software que dispone de aplicaciones de Gestión Comercial, Gestión Contable, Nóminas, TPV, Autónomos y enlaces con Prestashop para tiendas online y ecommerce.

Softnet Sistemas es distribuidor oficial de todas las aplicaciones de Golden Soft dando servicios de preventa, instalación, formación y soporte postventa.

Si realiza actividades de comercio electrónico, también disponemos de diseño web y fotografía de producto en nuestro coworking en alicante de la mano de Diseño y Foto.

Asimismo disponemos de servicio de mantenimiento informático a domicilio con atención en menos de 24h.

Como Actualizarse

Para realizar la actualización a este nueva versión, su ordenador debe tener una conexión a internet.

Si no tiene acceso a internet, puede ponerse en contacto con nuestro departamento técnico que le asesorará sobre como tener un acceso completo y totalmente seguro.

Al iniciar la aplicación le saltará un aviso indicándole que hay una versión disponible y si desea descargarla.

Recuerde que para cualquier actualización de los productos Golden Soft, es necesario er el único usuario con la aplicación abierta en ese momento.

Quien puede actualizarse

Para instalar cualquier actualización de los productos de Golden Soft, es necesario tener el servicio de abonado en vigor.

Si no lo tiene, o no lo sabe, póngase en contacto con nuestro departamento de software y se lo confirmaremos.

Tiene toda la infornación de contacto con nosotros:

Información de contacto

Incidencias y Mejoras desde la Versión 3.15 hasta la 3.16

 

Incidencia reportada por sus clientes.

Gestión

Cliente: Euronaútica Calpe, S.L.

Informes – Producción – Órdenes de producción
  • Se permitía erróneamente modificar una orden de producción que viniera generada desde una factura que ya estaba pasada a histórico.

Cliente: Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos S.L.

Ventas – FacturaE
  • Se estaban exportando las fechas de fabricación y caducidad como fechas de periodo de facturación, cuando eso solo debe hacerse si el artículo esta marcado como Servicios en la carpeta de Series/Lotes.

CRM

Cliente: Belsan, S.L.

Procesos – Integración con Outlook
  • Desde la versión 3.15.28, al realizar la integración con Outlook desde la ficha de un cliente, se le están asociando a ese cliente todos los correos de las carpetas seleccionadas.

Informes

Cliente: Naturhogar, S.L.

Libros SII – Facturas Recibidas
  • Tiene asientos de factura recibida sin forma de pago validados correctamente en SII, al asignar la forma de pago «13» y guardar el asiento se modifica el registro SII quedando la cuota deducible a 0 por lo que muestra diferencias con SII.

Módulo

Cliente: Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos S.L.

Prestashop
  • Solo en el conector por ODBC, desde la versión 3.15.40, al descargar pedidos mostraba el mensaje: «Referencia a objeto no establecida»

Mejoras

General

Administración – Empresas – Importación de Facturaplus
  • Se importa el campo de «Tipodocumento» de los recibos en el campo Libre1 de Tesorería.
  • En aquellos vencimientos que por error de FacturaPlus vienen sin fecha de vencimiento, se toma la fecha de Expedición.
Administración – Empresas – Importación de Sage Murano/200/Despachos y Logic SQL
  • Se amplía la importación de datos contables con los libros de facturas y además se incorpora la importación de Sage Despachos y Sage 200.
  • Se amplia la importación de Sage 200:
    – Artículos. Se trae la marca y como código de barras la referencia alternativa de las agrupaciones
    – Se enlaza las facturas de gestión contabilizadas a histórico
Herramientas – Diseñador de gestión
  • Se añade para el diseño de tickets el campo «importe total de comisión» de la línea.
Herramientas – Diseños de plantillas mailing
  • En el diseño de mailing tipo «clientes» se permiten añadir los campos libres de la pestaña varios de la ficha del cliente.
Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos
  • Se amplia la importación de múltiples fotos para poder asociar en Prestashop cada foto al color deseado mediante el campo ‘Imagen-Atributo’
Modelos AEAT
  • Adecuación al Real Decreto Ley 35/2020 sobre medidas urgentes que incrementa la reducción general para el método de estimación objetiva del IRPF y la reducción del importe de las cuotas devengadas de IVA en actividades empresariales o profesionales en régimen simplificado.
    Dicha reducción es del 20% o el 35% según la lista facilitada de actividades y se aplica para en el 4º Trimestre del 2020 y 1º Trimestre del 2021 de los modelos 303 y 131 y en el modelos 390 del 2020.
    Para las actividades agrícolas sin epígrafe en estimación objetiva del IRPF se puede indicar en su ficha, dentro de la carpeta de IRPF, si es de aplicación o no el 20% de reducción general.
Personalizar la barra de herramientas
  • En personalizar de » Mis Favoritos» se permite seleccionar con la tecla Ctrl múltiples elementos del árbol y así subirlos o bajarlos a la vez.
    Además si se mantiene pulsada la tecla Shift al usar el botón de Subir y Bajar se moverán a la primera y última posición repectivamente.

Gestión

Almacén – Artículos
  • Se añaden los campos «Precio compra divisa» y «Precio neto divisa» en la pestaña compras de la ficha del artículo.
Documentos
  • Al modificar un campo de una línea de un documento que haga que se pierda el seguimiento de esa línea con el documento anterior, se avisará al usuario de que se está perdiendo dicho seguimiento.
Ventas – Clientes – Extensiones FacturaE
  • Se añade la extensión «Autoridad Portuaria de Valencia» la cual requiere:
    1. Pedir el numero de expediente y llevarlo al nodo «FileReferencee»
    2. informar del la serie/número del pedido y del albarán en los nodos «IssuerTransactionReference» y «DeliveryNotes» respectivamente.
  • Se mejora la información de varios errores de validación del formato para conocer el origen del dato incorrecto en Golden .NET.
    De esta forma mensajes como «Elemento`AdditionalRegistration.Data´ No es valido», ahora se indica que se extrae de los Datos adicionales de Parametros del registro mercantil de la empresa.
Ventas – FacturaE
  • Se actualiza a la versión 3.2.2 para poder incluir como datos adicionales los campos de cesión de facturas a terceros (Factoring).
Ventas – Facturas
  • Se amplía en cada documento el nombre comercial, para permitir que cuando no se identifique el cliente con su código también pueda rellenarse.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 180
  • Se modifica el campo «Situación (Código)» de la referencia catastral dentro de la pestaña de perceptores, con los siguientes valores:
    1 – Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País Vasco y Navarra.
    2 – Inmueble con referencia catastral situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
    3 – Inmueble con referencia catastral situado en la Comunidad Foral de Navarra.
    4 – Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral.
Sistema Información Inmediata (SII)
  • Se añade la opción de seleccionar el periodo anterior a la suscripción SII para generar las facturas.

Contabilidad

Asientos
  • En las bases imponibles con clase de operación 1.Operación Interior, se permitirá especificar el % de IVA que es deducible.
    – En el modelo 303 se llevará como base el 100% pero como cuota sólo la parte deducible.
    – En el modelo 390, casilla 232 se llevará la parte de la base no deducible.
    – En el SII, la cuota de iva será el 100%, pero en el campo cuota deducible se llevará la cuota correspondiente.
Cuentas contables
  • Se añade en los parametros de las cuentas contables la posibilidad de marcar la casilla 61 del modelo 303 para que las facturas emitidas y recibidas contables se puedan automatizar con esta casilla marcada según la cuenta

Tesorería

Pagos – Remesas de pagos
  • Se añade la dirección de correo electrónico del contacto principal de la ficha del proveedor, al fichero de la remesa cuando se utilice la normativa Confirming Bankinter.

Nóminas

Atrasos – Atrasos
  • Se añade un nuevo tipo de incidencia «BON» para bonus e incentivos que realizan el devengo en el mes indicado y la cotización en un L03 en el rango de meses seleccionados.
Mantenimientos – Tipos de conceptos
  • Se añade el check «Descontar días ITs» en los conceptos tipo RER y RES para poder decidir si se descuenta o no del devengo.
Seguridad Social – Afiliación – Altas y Bajas (AFI)
  • Se modifica la estructura del fichero AFI de altas y bajas según Noticia RED 18/2020, para adaptarlo a la nueva versión del programa SILTRA 2.3.0.
Seguridad Social – Afiliación – Mecanización de inactividad (AFI)
  • Se modifica la estructura del fichero AFI «Mecanización de inactividad» según Noticia RED 18/2020, para adaptarlo a la nueva versión del programa SILTRA 2.3.0.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones
  • Se añade la bonificación 808 para trabajadores fijos discontinuos.
  • Se añade el check «Solicitar RNT» en los procesos de iniciar liquidación, enviar bases, rectificar bases, solicitar borrador y confirmar liquidación según Noticia RED 15/2020: «Envío opcional de la relación nominal de trabajadores. Nuevo servicio de obtención de RNT definitivos.
Trabajadores – Calcular IRPF
  • Se actualiza el cálculo de retenciones de IRPF de los trabajadores para el 2021.
Trabajadores – Incidencias de trabajadores
  • Se añaden siete nuevos tipos de ERTE para aplicar entre octubre y enero, con sus correspondientes exoneraciones según Noticia RED 19/2020.
    Se añaden nuevos tipos de inactividad según Noticia RED 19/2020.
Trabajadores – Solicitud prestaciones desempleo COVID19
  • Se modifica el fichero Excel, para hacer la solicitud colectiva de prestaciones en los ERTES a partir del 1 de Octubre.
    Se añade el botón «Calcular días actividad equivalente» en los periodos de actividad de los ERTEs con reducción de jornada.
Trabajadores – Trabajadores
  • Se añade a la ficha del trabajador el campo «Nacionalidad», que será el dato que se trasladará al PDF del contrato.

Fincas

Ingresos/Gastos
  • Se añade en los asientos tipo «GD – Gasto Deducible» la posibilidad de marcar si el IVA es deducible o no.

Incidencias

Común

Ref. Catastrales
  • Para las empresas del 2020 se actualiza el código de situación del inmueble para adecuarse a las novedades del modelo 180 (identificación por separado de los inmuebles del País Vasco y la diputación foral de Navarra)

General

Administración – Empresas – Importación de Facturaplus
  • Se agiliza la importación desde Facturaplus para aquellas empresas que tuvieran más de 100.000 líneas en documentos.
  • Se corrige un error en la importación de las direcciones de envío y fiscales, ya que no se importaban por completo los E-mails de las direcciones
Archivo – Apertura empresa – Realizar apertura del ejercicio
  • Si al hacer la apertura se movieron pedidos pendientes al año nuevo, al posicionarse en las unidades de la línea no mostrábamos ni el stock actual ni las unidades pendientes de servir y recibir.
Archivo – Parámetros empresa
  • En parámetros generales de la empresa apartado datos, se mostrara la información de la empresa cuando se use facturación y en nóminas se tenga régimen especial de empleados de hogar.
Ayuda
  • Si estando en la ficha de un artículo, pestaña unidades de medida se pulsaba F1 se abría la ayuda general de artículos en vez de la correspondiente a dicha pestaña.
Herramientas – Avisos – Crear avisos
  • Si tras visualizar un aviso se cerraba con la X, el aviso se minimizaba y ya no se podía volver a abrir hasta que no se reiniciaba el programa.
Herramientas – Diseñador de contabilidad
  • En los diseños tipo «memoria» cuando se trataban de añadir fórmulas del apartado «Selección desde modelo» mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida.
  • En el diseño de memoria MEMOLEX, en el punto Situación Fiscal apartado «El detalle de las bases imponibles negativas es el siguiente» se amplía el cuadro hasta el año 2018.
Herramientas – Diseñador de gestión
  • Al imprimir el campo «Líneas del documento – Número de la línea», a la primera línea le asignaba siempre el valor 2, en lugar del 1, y el resto de líneas ya salían mal numeradas.
  • Si en el diseño, en la parte del detalle de las líneas, se tenía añadido un marco con el fondo a color al imprimir un documento con más de una página el marco salía por encima del texto.
Herramientas – Diseños de plantillas mailing
  • Los campos «total-retención» – «total a cobrar» y «total bruto» no se rellenaban al enviar facturas con una plantilla que los contenía.
Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones
  • En una importación, si algún campo tenía marcado el check de «repetir campo» se repetían todos los campos del registro anterior que no viniesen rellenos en el siguiente registro en vez de repetirse sólo los que tenían marcado dicho check.
  • Era necesario ejecutar dos veces la importación a nóminas de la tabla «control horario» para que se trajeran las horas de entrada y salida.
  • En la importación de cuentas contables no se estaban importando los campos de domicilio, código postal, población y país.
  • Se revisa la importación de propiedades al módulo de Fincas, serán campos obligatorios el código de la propiedad, el CIF y el título de la propiedad.
  • Se añade el campo de Código de Proyecto en los diseños de Cabecera de Facturación.
Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos
  • Al importar facturas recibidas con recargo de equivalencia y varias bases imponibles, solo se estaba aplicando el recargo a la última base importada.
  • Al importar órdenes de producción salía siempre el mensaje de «La columna ‘InformacionProveedor’ no pertenece a la tabla».
  • Al importar tarifas de venta o de proveedor sin facilitar los atributos necesarios del artículo se creaban registros incorrectos.
  • Se revisa la importación de ordenes de producción utilizando el separador «|» para los valores del campo libre de la línea.
Herramientas – Procesos programados
  • El proceso programado de copia de seguridad fallaba al intentar copiar aquellas empresas que no estaban actualizadas.
Remoto – Recibir datos
  • Tras recibir un fichero de remoto donde se envían artículos nuevos, no se veía actualizado el stock de éstos en los diferentes almacenes en la instalación que se recibía.

Gestión Comercial

Almacén – Artículos
  • Cuando se tenían varios niveles de escandallos y los componentes y subcomponentes tenían atributos, no se estaba asignando correctamente el atributo al subcomponente según lo que estaba definido en el escandallo.
  • Para incluir en la vista de artículos, se añaden los campos «Fecha de tarifa» y «Precio Neto Compra» de la carpeta Compras – Proveedor Habitual.
  • No se mostraba la opción de desenlazar o eliminar un archivo que estuviera adjunto en la ficha del artículo.
Almacén – Movimientos de almacén
  • Si tras activar en movimientos de almacén un filtro que tiene añadida la columna «agente de la línea del documento origen» y la condición entre fechas, se hacía una búsqueda por el valor del agente marcando la casilla de filtrar en el filtro actual mostraba el mensaje: Instalación SQL: Sintaxis incorrecta cerca de la palabra clave ‘as’
    Instalación Access: No se han especificado valores para algunos de los parámetros requeridos
Almacén – Trazabilidad
  • Si en la pestaña movimientos de la ficha de la trazabilidad se intentaba añadir la columna «Nombre Fiscal» del cliente mostraba el mensaje: «Cuando se especifica SELECT DISTINCT, los elementos de ORDER BY deben aparecer en la lista de selección.»
Compras – Facturas – Procesos – Modificación de tarifas de venta
  • Cuando se realizaba el proceso de modificación de tarifas desde determinadas facturas de compra, el proceso no llegaba a finalizar.
Compras – Procesos – Generar pedidos de compra (pedidos de venta)
  • Al generar pedidos de compra desde pedidos de venta no se estaban enlazando en el seguimiento.
Documentos
  • Se reajusta el tamaño de campo peso, que se ve cuando está activada la vista de «Transporte», para valores de más de 4 dígitos.
  • Cuando se añadía un archivo adjunto pulsando el botón ‘añadir’ no se estaba recordando la ruta desde donde se añadió la vez anterior.
  • Si teniendo rellenado el teléfono en la ficha del cliente, se activaba en parámetros de la empresa la máscara de edición para el campo teléfono, éste no se mostraba separando los números con puntos en la impresión de documentos.
  • Si se imprimía un documento con un diseño que tuviera un campo con el formato de texto «mayúsculas», dicho campo se imprimía en minúsculas.
Informes – Almacén – Artículos – Estadística de artículos de venta (Periodos)
  • Al realizar un informe de estadística de venta por periodos, marcando mensual y mes final Diciembre 2020, salían unidades en diciembre que correspondían a facturas con fecha del año anterior.
Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Etiquetas de movimientos
  • Si al intentar imprimir etiquetas de movimientos se activaba un filtro con las condiciones «número de documento es mayor o igual » y » campo libre del articulo es igual a» mostraba el mensaje: sintaxis incorrecta cerca de la palabra clave «as».
  • Si se añadía el campo» código de barras» de la carpeta Series/Lotes se imprimía el código de barras del artículo en vez de el nº de serie/lote.
Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Movimientos por cliente
  • Cuando se mostraba la columna de Talla y Color y el artículo tenia una descripción larga, se montaba dicha descripción en la columna de Talla.
  • Se cortaba el número de la factura cuando se utilizaban 9 dígitos.
  • Se mejora el espacio de las columnas de importes para cuando se trabaje con más de dos decimales en precios.
Producción – Procesos – Generación de pedidos de compra/órdenes de producción
  • Al crear una orden de producción a partir de un pedido, no se llevaban automáticamente las series/lotes aunque estuviera parametrizado, en cambio si se hacía desde la orden de producción si.
Ventas – Clientes – Envío de E-Mails
  • Al enviar documentos por email mostraba el mensaje: El diseño necesita un certificado digital.
  • Al ejecutar el proceso marcando «sólo contacto principal» mostraba el mensaje: «La columna número no pertenece a la tabla»
Ventas – Clientes – Extensiones FacturaE
  • Si tras ponerle al cliente la extensión de Andalucía y rellenar el campo «Contra-Albarán» se le daba a guardar y refrescar la lista el primer dígito del campo se borraba.
  • Si tras incluir un dato adicional en la ficha del cliente o en la pestaña FacturaE se actualizaba la lista no se quedaba guardado el dato.
Ventas – FacturaE
  • Si la factura tenía un artículo con más de 20 caracteres al moverse a la pestaña FacturaE mostraba el mensaje:
    El elemento ‘ArticleCode’ no es válido. El valor ‘FOSC001.04PLATA/BEIGE’ no es válido según su tipo de datos ‘http://www.facturae.es/Facturae/2009/v3.2/Facturae:TextMax20Type’ – La longitud real es mayor que el valor de MaxLength.)
  • Si al entrar en facturas de venta, se pasaba por una FacturaE firmada mostraba de forma persistente una ventana emergente con el mensaje: factura bloqueada porque ha sido firmada y no se visualizaba ningún dato de dicha factura.
  • Si el acceso directo al programa era una una unidad de red conectada directamente a la carpeta Golden .NET, al entrar en la pestaña de FacturaE mostraba el mensaje: URI no válido, se debe especificar la raíz de una ruta de acceso de Dos, por ejemplo ‘c:’.
Ventas – Facturas
  • Desde la versión 3.15.36 funcionaba erróneamente el cambio de registro cuando pasábamos de un documento a otro con la flecha abajo del teclado usando la vista «Mostrar solo lista»
  • En facturas de venta, cuando el cliente tiene el IVA incluido, se permitía cambiar el Régimen de IVA a Exento, en la cabecera y pie de la factura produciendo un error en la contabilización del documento.
  • Cuando en una factura se tenía un cliente al que se le factura con IVA incluido y se cambiaba por otro, el check de IVA incluido se mantenía marcando aunque se cambiaran las condiciones del documento y a éste último cliente no se le facturará con IVA incluido.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 349
  • Si se rectificaba una factura del mismo periodo se rellenaba incorrectamente la pestaña «rectificaciones» con una base negativa.
  • Si existían varios documentos a rectificar en el mismo periodo y del mismo proveedor, no se rellenaba correctamente la pestaña «rectificaciones» del modelo.
  • Si existían dos rectificaciones hechas en el mismo mes, pero las facturas eran de periodos distintos, se unificaba la rectificación en un único registro cuando deben salir dos para detallar el periodo que rectifican cada una.
I.R.P.F. – Modelo 111
  • Para llevar las retenciones de los asientos de nóminas, se mirará la fecha contable independientemente de la fecha de la propia nómina.
I.R.P.F. – Modelo 131
  • Si se modificaba manualmente la casilla rendimiento neto de la actividad, no se recalculaba el «resultado de aplicar el porcentaje correspondiente a cada actividad».
  • Se amplía el modelo 131 para permitir generarlo con un máximo de 5 actividades.
  • Se revisa el reparto entre socios y su ajuste de céntimos para actividades en estimación objetiva, sino al presentarlo en Hacienda mostraba el mensaje:»El resultado de aplicar el porcentaje correspondiente a cada actividad (1) no es correcto.»
I.V.A. – Modelo 303
  • No se estaba rellenando en la página 3 el apartado de «Sujetos que queden exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA», cuando el sujeto pasivo tenía una actividad en recargo de equivalencia o régimen simplificado y otra actividad de arrendamiento de bienes urbanos.
  • Al contabilizar el asiento de liquidación de una declaración complementaria del modelo 303, el programa no estaba descontando los importes ya declarados y contabilizados anteriormente.
  • Se revisa el cálculo de la regularización de la prorrata para el modelo del 4T.
  • Al recalcular modelos 303 en empresas incluidas en el SII, mostraba el mensaje: «La columna periodo no pertenece a la tabla»
  • En el 4 trimestre del modelo 303 se estaba calculando a cero la «Suma de Cuotas IVA Soportado Incluidas en Prorrata» por lo que el resultado de la regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (Casilla 44) era incorrecto.
I.V.A. – Modelo 390
  • No se calculaban correctamente en el caso de las facturas recibidas de clase 1 y cuota deducible distinta de 100%.
    – El cálculo de las bases y cuotas deducibles de la página 3, «IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes» (Casillas 190, 191, 603, 604, 605 y 606)
    – «Base imponibles del IVA soportado no deducible» en la página 7 (Casilla 232)
    Se calculaba el total de las bases y cuotas, cuando tiene que ser la parte proporcional, deducible en el caso de la página 3 y no deducible en el caso de la página 7.
Impuesto Sociedades – Modelo 202
  • Al calcular el modelo 202 se comprobará primero si existe un modelo complementario del 200 en el ejercicio anterior y si no se leerán los datos del normal.
  • Al generar el modelo con el tipo de cálculo B1, se estaba llevando erróneamente a la casilla 28 el importe de los pagos a cuenta, cuando sólo debe llevar el importe de las retenciones.
Libros Registro del IVA e IRPF
  • Al generar el libro de registro de IVA e IRPF, marcando «Compras y gastos» no salía la factura de importación y si salía erróneamente la factura del DUA.
  • Para los asientos tipo nómina, no se rellenaba en el Excel la columna «gasto deducible»
  • Las facturas recibidas con ISP (Interiores, intracomunitarias y Clase S) no deben aparecer en el libro de facturas emitidas.
Parámetros
  • Si en parámetros de modelos para el SII, se tenía indicado en «Descripción SII en facturas» la opción de título cuenta asociada,al actualizar de versión se perdía ese parámetro.
Sistema Información Inmediata (SII)
  • Si una vez enviadas facturas de periodos anteriores a la inscripción en el SII, se intentaban validar se solicitaba la comprobación con el tipo de periodo actual en vez del anterior.
  • Desde los cambios del SII de Octubre del 2020, las facturas con inversión del sujeto pasivo, bien sean interiores o por servicios prestados fuera de la EU, han de informar del total de factura con las cuotas de iva, recargo y compensación agrícolas incluidas.
  • En las facturas recibidas con Inversión del Sujeto pasivo el total no debe sumar la cuota de IVA, tiene que ser igual a la base imponible.
  • Tras pasar a histórico una factura de compra con clase 1 e IVA deducible, el asiento se generaba bien, pero en el registro del SII el campo «cuota deducible» se quedaba a cero.
  • Tras un cambio dentro de parámetros de modelos en el apartado «Descripción SII en Facturas», el proceso de Regenerar Libros SII no efectuaba el cambio de dicha descripción.

Contabilidad

Asientos
  • Cuando se añadía un archivo adjunto pulsando el botón ‘añadir’ no se estaba recordando la ruta desde donde se añadió la vez anterior.
  • Al dar de alta un asiento, si el último grabado acababa en un dígito alfanumérico mostraba el mensaje: «La cadena de entrada no tiene el formato correcto» aunque si sugería el siguiente documento con prefijo numérico correctamente.
  • Si en un asiento del tipo FR se entraba a modificar la cuota del IRPF al generar apuntes desaparecía el apunte a la cuenta del IVA.
  • En empresas con prorrata:
    – Al generar un asiento de inversión de sujeto pasivo no llevaba la prorrata al IVA repercutido.
    – Al generar un asiento si se habían rellenado los datos desde el campo total de la factura, no aplicaba la prorrata en los apuntes.
  • Si en asientos se activaba «modo lista» y se iba bajando con la flecha para abajo del teclado, en algunos registros se cambiaba la información y se veía la del registro anterior.
  • En un asiento de factura recibida con divisa no se generaba el apunte a la cuenta de IVA cuando éste tenia una única base y si había dos bases imponibles sólo se generaba por la cuota de la segunda base.
Bienes de Inversión – Generar Facturas de Compra
  • Al generar factura de compra de 1 o mas bienes de inversión por el proceso general «Factura de compra de bien de inversión» mostraba el mensaje «Indique un código de actividad existente»
Cuentas contables
  • En instalaciones de Access, al crear una cuenta contable salía el mensaje: No se pudo encontrar el archivo ‘C:Golden .NETdbo.mdb’.
Informes – Balances Diseñados – Cuadro de Gestión
  • Al listar el cuadro de gestión no salían algunas cuentas aunque tuvieran saldo y estuvieran añadidas al diseño.
  • Cuando se sacaba el cuadro de gestión desde una empresa componente de una agrupación, aparecía en el último mes un importe que no correspondía.
Informes – Balances Diseñados – Cuenta de Resultados
  • Si en una empresa con año partido se sacaba una cuenta de PyG seleccionando un único mes los valores que mostraba el informe no eran los correctos.
Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas
  • En empresas en criterio de caja, al sacar el libro de facturas marcando «detallar cuotas deducibles», en el resumen de bases, salía como no deducible y en negativo la cuota del iva en criterio de caja pendiente de pago o pagada en un periodo posterior.
Mantenimientos – Movimientos bancarios
  • Si tras leer un fichero de normal 43 en la parte del extracto de la cuenta había muchos movimientos no se mostraba al final la línea que muestra el saldo total.

Tesorería

Cobros – Remesas de cobros
  • Cuando se realizaba el asiento de Cobro de una remesa y se informaba del Medio de Cobro «Cheque» no se estaba trasladando al asiento, quedando el campo de Medio de Cobro en blanco.
  • Si la empresa de tesorería tenía un nombre y CIF distinto a la empresa desde donde se creaba la remesa, el fichero se generaba y se quedaba enlazado, pero al usar la opción «abrir la ubicación del archivo» no se encontraba porque la ruta se grababa con el CIF de la empresa en la que se hacía la remesa pero el fichero se generaba con el CIF de la empresa de tesorería.
Cobros – Seguimiento de cobros
  • Al hacer el envío de seguimiento de cobros mostraba el mensaje: La columna Tipo no pertenece a la tabla.
Informes – Cobros – Seguimiento de vencimientos de cobro
  • Al enviar las cartas de seguimiento de cobros mostraba el mensaje: «La columna tipo no pertenece a la tabla»
Pagos – Remesas de pagos
  • Al generar una remesa de pago, avisará de que existe ese número de remesa no pudiéndolo usar, pero mirando sólo en el año anterior y en el siguiente.

Nóminas

Informes – Trabajadores – Comunicado de trabajadores
  • Se permiten añadir los campos correspondientes a los datos del empleador dentro del diseño de comunicado de trabajadores y de finiquito.
Informes – Trabajadores – Trabajadores
  • En empresas con régimen del hogar, tras crear un trabajador nuevo rellenándole la forma de pago y el IBAN, si se intentaba guardar mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato.
Nóminas – Nóminas
  • Si un trabajador en ERTE tiene periodos de actividad con días trabajados y marcada la casilla «pagar días trabajados» al generar la paga extra no tiene en cuenta estos días para el devengo de la misma.
  • A un trabajador a tiempo parcial cuando tenía una incidencia de huelga se le estaban restando las horas de huelga dos veces.
  • No debe variar la base de cotización de la nómina, cuando el pacto tenga marcada o no la casilla de «Incluir el importe ajustado en IT».
  • En los nuevos ERTES parciales se estaba exonerando erróneamente la parte trabajada.
  • Si el trabajador estando de AT entraba en un ERTE por nuevas restricciones al calcular su nómina no salían los descuentos.
  • Si desde la nómina se hacía doble click en un concepto que se hubiera metido mediante incidencia, se abría otra correspondiente a otro trabajador.
  • Si el trabajador tenía una IT y se le pagaba un concepto de retribución en especie (RER) con forma de pago «Por mes», en vez de calcularse por 30 días, se calculaba por un día más si el mes era de 31 días.
  • Se revisa la aplicación del pacto en la nómina, cuando el trabajador tiene una incidencia de IT.
  • Cuando el trabajador estaba en un ERTE parcial, no se estaba aplicando exoneración a la parte trabajada.
  • Si se liquidaba a un trabajador finalizando el periodo hoy y se creaba otro con fecha del día siguiente al calcular la nomina del segundo periodo las pagas extras configuradas con pago cada mes calculaban 1 día de más.
  • Cuando han transcurrido 545 días de una IT si la incidencia no tiene fecha fin la empresa debe dejar de cotizar. Si tiene alguna incidencia de devengo se utiliza como complemento de la IT.
    Si al finalizar el plazo máximo se pone fecha fin a la incidencia el trabajador cotizará de nuevo entendiéndose que es alta de la IT
  • Aunque el trabajador tuviera una IT con pago directo desde tiempo atrás, al calcular la nómina de noviembre, el complemento de IT volvía a calcularse desde el día 1.
  • Si la trabajadora tenía muchas incidencias de ERTE en el mismo mes, al calcular la nómina mostraba el mensaje: Índice fuera de los límites de la matriz.
  • Si a un trabajador que está en régimen asimilado se le creaba una incidencia de AT, al calcular su nómina mostraba el mensaje: No se pueden mezclar las claves de IRPF (A,E01), puesto que el modelo 190 no calculará correctamente el importe de gastos deducibles.
  • Si la fecha de inicio del periodo coincidía con la fecha de la baja al calcular la nómina de liquidación salían los conceptos de devengo tanto en la nómina mensual como en la de liquidación.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Contabilizar liquidaciones
  • Si el trabajador tenía una paternidad parcial y se producía un accidente de trabajo, faltaban por informar en el tramo del accidente los códigos 535 y 635.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Generar liquidaciones complementarias (L90 y L91)
  • En la liquidación complementaria L90 no se estaba incluyendo el código H01 si el trabajador había hecho horas extras.
  • Al calcular una liquidación complementaria L90 mostraba el mensaje: No existe el campo código trabajador.
Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones
  • Si el trabajador estando en ERTE, tenía una AT con pago directo, no se estaba enviando el coeficiente tiempo parcial con el código H05.
  • Si la trabajadora estando de IT tenía un cambio de contrato el último día del mes, no se estaban enviando las bases de ese tramo de un día.
  • Si el trabajador tenía varias incidencias de ERTE parcial en el mismo mes porque el porcentaje de reducción cambiaba, la base de cotización de los tramos de la liquidación se calculaba siendo inferior al mínimo.
  • Si el trabajador comenzaba un ERTE total a mitad de mes, se estaba aplicando exoneración en el tramo de los días que no existía el ERTE, que se trabajaron.
  • Si el trabajador tenía una IT hasta el día 30 en un mes de 31 días, el último tramo de sólo un día lo rechazaba SILTRA porque la base CC era inferior al mínimo.
  • Si el trabajador comenzaba una AT el último día de un mes de 31 días, el tramo de ese último día calculaba una base incorrecta.
  • Si se calculaban atrasos a un trabajador que hubiera estado de IT, la prestación en la liquidación L03 salía mayor y la seguridad social lo rechazaba con el mensaje: compensación IT supera el importe máximo.
  • En cualquiera de los ERTEs disponibles a partir del 1 de Octubre, se exonerará tanto la parte trabajada como la no trabajada. Además también se exonerarán a aquellos trabajadores que han saldo del ERTE con anterioridad.
  • Se estaban aplicando exoneraciones por ERTE en trabajadores que ya estaban fuera de él.
  • Si el trabajador finalizaba un ERTE pero seguía de AT, el tramo lo devolvía Siltra con el mensaje: compensación de IT supera el importe máximo.
  • En trabajadores con ERTE a tiempo parcial no se estaban enviando los códigos 536 y 636.
    En trabajadores con paternidad parcial no se estaban enviando los códigos 535 y 635.
  • Si el trabajador tenía una bonificación que cambiaba de tramo a mitad de mes, en la liquidación no se estaban separando los tramos.
  • Si el trabajador finalizaba una IT y al día siguiente tenía una recaída, se estaba separando el tramo en la liquidación erróneamente.
  • Según modificación de la seguridad social cuando el trabajador estando de ERTE total tiene una IT prevalecerá el ERTE y por tanto el tramo de la liquidación no se separará.
  • Si el trabajador se jubilaba el primer día del mes y días después se le daba de baja en la empresa, al calcular las nóminas mostraba los dos tramos correctos pero en la liquidación le llevaba sólo uno, devolviéndolo rechazado por la SS.
  • Cuando en la liquidación no se ha recibido el RNT solo el DCL, no salía activa la opción para poder Solicitar Cálculos.
  • Si el trabajador comenzaba un ERTE total a mitad de mes, se estaba aplicando exoneración en el tramo de los días que se trabajaron.
  • Teniendo trabajadores con ERTEs a partir de Octubre, se tiene que seguir aplicando la exoneración en aquellos que ya están trabajando.
  • Si el trabajador tenía un ERTE parcial y además un accidente no laboral, no se estaba calculando correctamente la exoneración.
  • Si un trabajador estando de AT, entraba en ERTE no se estaban separando los tramos, según los pedía la S.S.
  • Si el trabajador estaba de ERTE parcial y además tenía una IT, en el tramo de la liquidación no se estaba informando el coeficiente de tiempo parcial con el código H05.
  • Se quita el check de «Solicitar RNT» en el envío de ficheros a SILTRA, por defecto siempre de solicitará.
  • En las liquidaciones de atrasos L03, no se estaba enviando el código H05, que es el coeficiente tiempo parcial en situación de ERE.
  • Si el trabajador estaba de IT y entraba en un ERTE por impedimento, el tramo de la liquidación correspondiente al ERTE no debía tener exoneración
  • En trabajadores con ERTE a tiempo parcial y paternidad, no se estaban enviando los códigos C536 y C636.
  • Cuando la liquidación esté confirmada de oficio, se permitirá generar un fichero de rectificación de bases.
Trabajadores – Calcular IRPF
  • En una empresa de ejercicio nuevo pero que fuera año partido, no se permitía hacer la regularización del IRPF seleccionando una causa.
Trabajadores – Comunicación periodos actividad
  • Si desde la incidencia del ERTE se utilizaba el botón «calcular días actividad equivalente» se estaban calculando mal, se tomaba el % de reducción como si fuera el % de jornada realizada.
  • Al utilizar el botón «calcular días actividad equivalente» desde la incidencia del ERTE parcial no se estaban marcando en el calendario los días de IT.
  • Si se generaba el fichero marcando «comunicar periodos con todos los días de inactividad» se estaban incluyendo por error los trabajadores que tuvieran calculados atrasos auque aya no estuvieran en ERTE.
  • En el cálculo de días de actividad equivalente, se marcan y envían los sábados y domingos como días de descanso.
Trabajadores – Contratos de trabajadores
  • Se actualizan los pdfs de los contratos a partir del 1 de Octubre.
  • Se revisan los PDF de los contratos indefinidos.
Trabajadores – Procedimientos ERE – Alta inicial
  • Se añade al fichero el código del tipo de vía acompañando al domicilio del centro de trabajo.
    Para ello se añade a la tabla de tipos de vías el código PP que corresponde a «Paseo».
Trabajadores – Procedimientos ERE – Variación de datos
  • Cuando se daba de alta una variación de datos de tipo transacción: anulación y tipo procedimiento: extinción, al rellenar la fecha fin del periodo mostraba el mensaje: Debe introducir fecha fin periodo.
Trabajadores – Solicitud prestaciones desempleo COVID19
  • La columna % jornada del contrato a tiempo parcial se rellenará en formato porcentaje con dos números enteros y dos decimales.
  • Se modifica el Excel de solicitud colectiva de prestaciones. El año de las columnas fechas de inicio y fin de suspensión pasa de 4 cifras a 2 cifras, para que así no sea rechazado por el SEPE.
Trabajadores – Trabajadores – Baja trabajador
  • Si se daba de baja al trabajador poniendo en la ventana de la baja los días de vacaciones a cero, cuando posteriormente se volvía abrir esa ventana volvían a verse los días de vacaciones rellenos.
  • Tras dar de baja a un trabajador rellenando el importe de la indemnización, éste no salía en la nómina de liquidación.
Trabajadores – Trabajadores – Contabilidad
  • Al poner la cuenta contable en un trabajador mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato.
  • En empresas con el Sistema Especial de Empleados de Hogar, se mostrará la pestaña «contabilidad» en la ficha del trabajador siempre que existan asientos.
Trabajadores – Trabajadores – Datos económicos – Bonificaciones
  • Si el trabajador tiene una bonificación y causaba baja, en el tramo correspondiente a las vacaciones no se aplicaba el importe de bonificación correcto.
  • Si el trabajador cambiaba de tramo de bonificación a mitad de mes, se generaban correctamente dos tramos en la nómina, pero en la liquidación sólo se generaba uno.
Trabajadores – Trabajadores – Nóminas
  • Si el trabajador tiene un ERTE parcial y una incidencia de descuento, dicho importe salía repetido en las dos nóminas del mes.
  • Si un trabajador estando en ERTE parcial tenia una baja por AT no se estaba indicando en la explicación del cálculo que la prestación de la mutua se reducía al % de parcialidad del ERTE.
Trabajadores – Trabajadores – Seguimiento
  • Se revisa la pestaña seguimiento del trabajador, para mostrar los días trabajados de cada mes.

Autónomos

Asientos
  • Se necesitaba refrescar la lista para ver correctamente los gastos de IRPF y el IVA deducible cuando se modificaba un asiento ya grabado.
  • En un asiento de factura recibida en autónomos cuando se aplica el tipo gasto «OTROS» no calcula el IVA deducible ni en el propio asiento ni en el Libro de Registro de IVA e IRPF.
  • En una asiento de factura recibida con dos bases imponibles cuyo cuota de IVA es deducible al 50%, el gasto de IRPF no se estaba calculando correctamente.
  • Si se entraba en un asiento ya grabado y se desmarcaba la casilla de deducible, no refrescaba correctamente el importe del gasto mostrado en la lista.
Informes – Comprobación – Gastos
  • En el resumen final donde se totaliza por tipo de gasto, no salía el importe de los gastos tipo OTROS en la columna «total».

TPV Oficina

Informes – Tickets
  • Si se hacía una venta del mismo articulo en 2 líneas cada una con su talla y color distinto luego el listado de tickets «detallado» sin marcar «mostrar talla» y «mostrar color» no hacía la media de las unidades, precio y el importe con IVA.

TPV Táctil

Menú ticket – Devolver ticket al abierto
  • Si se tenía un usuario con permisos restringidos, éste no podía devolver tickets a abiertos desde el TPV táctil a pesar de tenerlo permitido.

Módulo

Prestashop – Webservice
  • En determinada alojamientos de Prestashop, la descarga de pedidos se quedaba pausada durante varios segundos al realizarle demasiadas peticiones simultaneas.

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17-01-2020 por Dept. Comercial

Ya está disponible la nueva versión 3.08 de Golden .Net, todos los usuarios con servicio de abonado en vigor pueden descargarla directamente de la web de Golden Soft.

Golden Soft es uno de los mayores fabricantes de software nacionales y dispone en su catálogo de programas de gestión, contabilidad, tesorería, almacen, nóminas, TPV y Estimación objetiva entre otros.

Mejoras

Gestión

Almacén – Almacenes

Se permite consultar el stock de PrestaShop incluso con la sincronización desactivada desde los parámetros de máquina.

Incidencias

General

Archivo – Apertura empresa – Actualizar apertura

Si el inventario de apertura tenía más de 45.000 líneas, al actualizar la apertura salía el mensaje: «Se ha alcanzado el límite de servicios de una expresión. Busque posibles expresiones complejas en la consulta e intente simplificarlas».

Archivo – Apertura empresa – Mover documentos anterior empresa

Cuando usas filtros que piden condiciones en el proceso Mover documentos no estaba pidiendo los valores.

Archivo – Apertura empresa – Mover documentos siguiente empresa

Se modifica el proceso de mover documentos al año siguiente para impedir mover las facturas del histórico.

Asesorías y Gestorías – Laboral – Contratos de trabajadores

Si el nivel formativo asociado a un trabajador tenía un texto largo, al generar el PDF de su contrato no se ajustaba al espacio disponible para este dato.

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

La importación de facturas contables rellenaba el campo Observaciones con -1 aun no estando incluido en el diseño.

Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos

Tiene una importación de facturas contables y se está importando el valor -1 en el campo de observaciones, a pesar de no tener ese campo en la importación

Gestión

Documentos

Si modificas el precio de una línea y desplegabas la lista de precios con F4, pulsabas escape y grababas el documento quedaba mal calculado

Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Extracto de artículos

En Unidades alternativas, en la columna stock alternativo, cuando se saca un inventario no estaba reiniciando el stock, se estaba sumando como si fuera una entrada.

Informes – Almacén – Movimientos Series/Lotes – Extracto de series/lotes

En el listado, en los totales de Entradas y Salidas, no estábamos recogiendo los inventarios.

En el extracto de series/lotes no estábamos rellenando el cliente/proveedor cuando el movimiento procede de un movimiento manual de almacén.

Informes – Producción – Escandallos

Al meter un componente en un escandallo mostraba el mensaje: El campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos que intenta agregar. Intente insertar o pegar menos datos.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 180

Cuando existían facturas con múltiples referencias catastrales se producía un descuadre de céntimos entre el listado de retenciones y el modelo 180.

Declaraciones Informativas – Modelo 349

Al enviar un modelo por email marcando las opciones de enviar «Fichero presentación telemática» y «Borrador/símil en PDF» mostraba el mensaje: «Error generando el Simil en PDF. Error No se puede convertir un objeto de tipo ‘System.Data.DataTable’ al tipo ‘Microsoft.Office.Interop.Excel.DataTable’.

I.V.A. – Modelo 303

Criterio de caja
PAGINA 1, CASILLAS 28 Y 29: Cuando una factura de múltiples vencimientos se paga en 3 plazos solo estaba saliendo un pago en las casillas 28 y 29
Modelos – I.V.A. – Modelo 303
PAGINA 2, CASILLAS 74 Y 75: en ambas casillas estaba incluyendo las bases y cuotas del IVA no deducible y NO debería computar esta parte, ni en la base imponible (74) ni en la cuota (75).

I.V.A. – Modelo 390

PAGINA 6, CASILLA 653: En el caso de esta empresa que está acogida al criterio de caja, el importe de esta casilla debería coincidir con el de la casilla 654 de la página 7.

Criterio de caja
PAGINA 2, CASILLA 647 Y 648: En la base de IVA y en la cuota no salía una factura del 2018, cobrada en 2019

PAGINA 3, CASILLA 605 Y 606: Solo está recogiendo un vencimiento aunque hay tres pagados

PAGINA 7, CASILLAS 656 Y 657: Computa la base y el IVA no deducible y no debería.

PAGINA 7, Casilla 232. No se estaba computando la parte no deducible del régimen general.

Al calcular la sustitutiva del 390 en una empresa de autónomos da error:
El valor no puede ser nulo.
Nombre del parámetro: El argumento ‘Array’ tiene un valor Nothing.

– GoldenNet.Fichas.FichaModelo.Grabar
– GoldenNet.Fichas.frmMantenimiento.GrabarRegistro
– GoldenNet.Fichas.frmMantenimiento.BotonPulsado
– GoldenNet.Fichas.frmMantenimiento.BotonesBarra

Contabilidad

Asientos

En los asientos tipo nóminas, dentro de importe bruto, no salían en el desplegable las claves de IRPF E01 y E02.

Cuando se realizaba algún proceso que tuviera que leer los asientos y existiera alguno en criterio de caja, aparecía en la barra de estado del programa el literal » analizando vencimiento …»

Informes – Libro de Facturas – Facturas Expedidas

En empresas en criterio de caja y con año partido, al sacar el libro de facturas no le están saliendo algunos registros.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas

Solo salía un pago de una factura en el libro de registro cuando la factura estaba en criterio de caja y están registrados tres pagos en diferentes fechas

Autónomos

Asientos

Cuando se usaba un predefinido tipo factura, se iba tabulando, al pasar del campo «factura» a la ventana de bases imponibles, se creaba otro asiento vacío además del que ya se estaba haciendo.

 

 

Puede descargar esta nueva versión directamente desde este enlace, recuerde que debe tener claves para el acceso a la web de Golden Soft, si no las tuviera, puede registrarse de forma gratuita.

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Softnet Sistemas realiza las tareas de distribución, formación y soporte de las aplicaciones de Golden Soft en Alicante.

Además contamos con Servicio Técnico Informático en Alicante y Mantenimiento Informático en Alicante. Llámenos para una consultoría sobre la salud de su parque informático.

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8-01-2020 por Dept. Comercial

Ya está disponible la nueva versión 3.08 de Golden .Net, todos los usuarios con servicio de abonado en vigor pueden descargarla directamente de la web de Golden Soft.

Golden Soft es uno de los mayores fabricantes de software nacionales y dispone en su catálogo de programas de gestión, contabilidad, tesorería, almacen, nóminas, TPV y Estimación objetiva entre otros.

General
Modelos AEAT

Se actualizan los modelos anuales 180, 190, 390 y 347 para la presentación del ejercicio 2019.

Nóminas
Mantenimientos – Fiestas laborales

Se actualiza el calendario de fiestas laborales para el 2020.

Seguridad Social – Tablas – Bases y tipos de cotización

Se crean con caracter provisional las tablas de bases máximas y mínimas y los tipos de cotización para el 2020.

Seguridad Social – Tablas – Salarios mínimos

Se actualiza con caracter provisional el Salario Mínimo Interprofesional y el IPREM para el 2020.

Trabajadores – Calcular IRPF

Se actualiza el cálculo de retenciones de IRPF de los trabajadores para el 2020.

Autónomos
Mantenimientos – Tablas – Epígrafes en Módulos

Se actualizan las tablas de los módulos para el 2020.

Común
Divisas

Si en un documento se traía la columna ‘precio de coste’ y se cambiaba la divisa, al volver a la anterior modificaba el precio de coste.

General
Filtros

Los filtros de «Efectos pendientes» estaban mostrando también los cobrados/pagados.

Los filtros de «Efectos pendientes» estaban mostrando también los cobrados/pagados.

Gestión
Compras – Facturas

Si en un documento de compra se creaba una línea de artículo sin código, con importe y marcando ISP en la ficha de la línea, se sumaba de manera incorrecta el IVA de esa línea en el total del documento.

Ventas – Albaranes

Si se tenía activada una vista donde estaba añadido el campo «unidad base del artículo», al crear una línea nueva no mostrábamos la descripción del artículo.

Ventas – Clientes – Envío de E-Mails

En el proceso de envío de e-mails a clientes, se había ocultado la opción de Contactos con atributo.

Modelos
I.V.A. – Modelo 303

Si el pago de una factura recibida de un proveedor sujeto a criterio de caja se contabilizaba en una fecha distinta a la contabilización de la factura, se estaba duplicando el importe en las casillas 74 y 75 de la página 3 del modelo 303.

I.V.A. – Modelo 390

Le da error de salto de línea en línea 1 al enviar un 390.

Contabilidad
Asientos

Si en un asiento de factura recibida con recargo de equivalencia, se modificaba el porcentaje de IVA desde la ventana de bases, los datos no se actualizaban correctamente hasta que no se cambiaba a otro asiento.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Expedidas

En una empresa con IGIC al sacar el libro registro de facturas expedidas salía el mensaje: La columna ‘t80’ no pertenece a la tabla

En una empresa con IGIC al sacar el libro registro de facturas expedidas salía el mensaje: La columna ‘t80’ no pertenece a la tabla

Al sacar el libro registro de facturas expedidas salía el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
Además, al liquidar el Modelo 303 del 4º trimestre 2019, no calculaba correctamente los importes de las casillas 62,63,74 y 75 (página 3 del modelo 303)

Tesorería
Pagos – Pagos

Al entrar en algunos pagos generados desde nóminas, salía el mensaje: «No se han podido recuperar los datos de la nómina».

 

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3-07-2017 por Dept. Comercial

Ya está disponible en la web de Golden Soft, apartado Soporte-Descarga de Programas, la versión 2.51 de Golden .NET que enlaza con el portal definitivo de la AEAT para el Suministro Automático de Información. Si usted está bajo este sistema deberá instalar dicha versión antes de efectuar la presentación de registros de facturas emitidas/recibidas y en su caso, cobros/pagos, para que ésta sea válida.

 

Si dispone del Servicio de Abonado en vigor de Contabilidad .NET o Autónomos .NET, puede realizar ya la actualización de esta nueva versión.

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17-11-2016 por Dept. Comercial

¿necesitas crecer, mejorar la seguridad, tienes bases de datos grandes? ¡¡ya puedes pasarte a Golden .NET SQL!!

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